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南通田家炳中学2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 14:20 累计次数: 字体:[ ]

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  1.学校全面贯彻国家教育方针,面向全体学生,实施素质教育,坚持“人品学问同步发展”的办学理念,努力培养德智体美等全面发展、适应时代要求的社会主义建设者和接班人。

  2.学校以“质量优异、理念超前、特色明显、社会满意”为办学宗旨,致力于建设地区一流初中、南通高品质高中。

  3.学校校训为“崇德,博学”,校风为“勤勉奉献,诚笃进取”,教风为“严谨执教,为人师表”,学风为“勤学守纪,求实创新”。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办、学生处、教务处、后勤处、高中教学管理处、高中学生工作处、高中综合办和学田校区综合办。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:江苏省南通田家炳中学

三、2021年部门主要工作任务及目标

  2021年我们任重道远。新的一年,学校的工作目标与任务将围绕六个方面开展工作。

  (一)抓实抓细,做好疫情防控

  根据上级部门的要求,全力做好疫情防控工作。截止目前为止,全校学生、教职工思想稳定、信心坚定,疫情防控各项工作严密有序。目前,疫情又有反复。学校密切关注形势变化,及时掌握信息,获取专业指导,配合卫生健康部门严格落实疫情防控措施。做好师生疫情排摸,准确掌握师生假期动态和身体健康状况。做好防控物资保障。提前备好备足口罩、体温枪、消毒液等必要的防控物资。严格校园管理整治。严格进行校园封闭管理,校外无关人员一律不得进校园。开展校园环境卫生和消毒工作。

  (二)凝心聚力,优化内部管理

  借新一轮干部调整促进管理方式变革。目前,学校的校级管理岗位、中层管理岗位都增加了新的同志加入。学校的管理进一步立足于创新和优化,进一步挖掘管理潜力,建立更加科学、民主、规范的管理机制,充分调动各类人员的工作积极性和创造性,促进办学事业的发展。

  继续推进内部管理制度建设。一些粗线条的制度需要精雕细琢,一些不能适应发展形势的制度需要重新制定或修改,制度应做到目标明确、内容合理、奖惩分明、考核严密,程序环环相扣、体系井然有序、机制高效灵活。

  优化岗位设置,明确岗位责任,做到敢作为勇担当。继续实施部门、岗位责任制。坚持任务、措施、成效“三到位”,做到人人有目标、人人有追求、人人有动力。完善岗位管理制度和人员聘用制度,整合人才资源,凝聚优秀人才。

  (三)居安思危,狠抓教学质量

  学校的发展,面临新的形势和压力,要有居安思危的意识。目前,学校分三个校区,家大业大,管理难度也加大。教学质量始终是学校的生命线。

  要深入研究形势变化。随着基础教育改革的深入开展,高中,复招后的第一届毕业生的质量要接受社会的检阅。初中,《南通市主城区初中一体化办学实施方案》颁布,要继续保持领先地位。

  立足情感课堂。学校以“朱小蔓情感教育”为内涵发展的主题,融合情感教育、课程育人、情感德育和教师情感素质提升,以“情感—交往”型课堂为主要教育理念,打造完整的、具有生命质量的课堂生态。

  认真开展毕业班教学研究。组织教师研究考试,弄清变化,准确踩点。开展复习课、讲评课的研究。课堂要做到六个“重视”:重视构建、重视启思、重视锻能、重视解决问题思路剖析、重视学生学科思想的生成、重视学法指导,确保中高考继续高位走强。

  (四)打造品牌,丰富德育内涵

  在巩固已有德育成果的基础上,紧扣“诚信、情感、共创”三个关键词,进一步抓实学生的习惯养成,推进诚信教育、情感教育、共创课程品牌建设,培养学生核心素养,更好地促进我校学生全面、健康、可持续成长。

  抓好德育队伍建设。强化班务工作的过程管理,丰富班主任业务培训内容。在课程设置上,精选符合我校学生年龄特点和成长需要的特色课程,统筹安排,精巧设计,争取形成各个年级的精品课程资源。

  强化学生常规管理。紧盯学生常规。在细节上下功夫,用严格的校规校纪锻造学生良好行为习惯并逐步使其内化为自身的文明道德素质。

  完善德育工作体系。制定我校各年级的德育改革整体方案,整合校内外德育资源,完善德育课程结构。扎实有效开展各类型主题教育活动。确立以人为本的德育思想,着重激发每一位学生坚信成功的活力,继续放手让学生自我管理、自我教育、自我体验,充分体现“以人为本”的理念。精心组织其他各项有利于学生的品德成长的活动内容,潜移默化地影响学生,力求学校每项德育活动都能成为有效提高学生道德情操的良好载体,逐步形成具有田中特色的德育工作新体系。

  抓好团队活动。紧紧围绕教育教学工作,不断提高学校团队工作的主动性、积极性和创造性。用社会主义核心价值观引领团、队员青年思想政治教育。继续开展好各类仪式教育活动,挖掘传统仪式新的精神内涵,赋予时代内容新的表现形式。充分利用德育基地,因材施教,精心策划,有的放矢,讲求实效。

  (五)发挥优势,做好艺体项目

  充分利用艺体优势项目。体育舞蹈、女排等项目一直是我校优势项目,近年来取得的荣誉层次和数量在南通大市兄弟学校中一直名列前茅。这和老师和学生的辛勤付出是分不开的。新一年,学校将对这些优势项目继续重点支持,力争将这些项目打造成艺体项目的龙头。使之成为校内外有影响的项目并藉此吸引更多具有艺体特长的学生参与其中,起到良好的示范作用。

  整合艺体特长展现平台。对具有艺术特长的学生进行深度摸排,鼓励其利用校本课程、校园艺术节、三独比赛等平台发展特长。找准学生核心素养发展着力点,培育全面发展的学生,打造生命灵动跳跃的情感校园。

  (六)用好契机,打造优质高中

  近年来,学校一直把高中四星迎接复审工作作为学校工作的重点。四星级复审对我校抢抓办学新机遇,谋求内涵新发展具有巨大的促进作用。高中新校园的建设既拓展了学校的办学空间、提升了基础设施水平,也将为田中整体办学格局的调整、办学品位的提升提供全新的发展契机。

学校着力打造高中课程基地建设,提炼特色办学理念,进一步推动智慧校园建设。我们将基于初高中分离办学的新起点,围绕“办学理念与体制全面优化、学生培育形成鲜明特色、师资队伍品质整体跃升、学校品牌与影响力持续彰显”的既定目标,走“包容性进取、差异化竞争、特色化发展”的提升路径,全域拓展“情感教育”特色,整合优化办学资源条件,加速培育一流教师队伍,不断完善特色课程,促进学生“关键能力、必备品格”的形成,实现师生“人品与学问的同步发展”,把学校建成“理念先进、特色鲜明、品质上乘、声誉卓著”的样本学校。

第二部分 南通田家炳中学2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通田家炳中学2021年度收入、支出预算总计11754.93万元,与上年相比收、支预算总计各增加1465.41万元,增长14.24%。其中:

(一)收入预算总计11754.93万元。包括:

1.本年收入合计11754.93万元。

(1)一般公共预算拨款收入11400.5万元,与上年相比增加1265.24万元,增长12.48%。主要原因是增人增资、公积金和提租补贴计提基数增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入354.43万元,与上年相比增加200.17万元,增长129.76%。主要原因是高中恢复招生,增加学费和住宿费收入。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计11754.93万元。包括:

1.本年支出合计11754.93万元。

  (1)教育(类)支出8215.05万元,主要用于保证正常教育教学的支出。与上年相比增加821.95万元,增长11.12%。主要原因是增加人员,增加工资。

  (2)住房保障(类)支出3539.88万元,主要用于公积金和提租补贴。与上年相比增加643.46万元,增长22.22%。主要原因是公积金和提租补贴计提基数增加。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通田家炳中学2021年收入预算合计11754.93万元,包括本年收入11754.93万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入11400.5万元,占96.98%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金354.43万元,占3.02%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通田家炳中学2021年支出预算合计11754.93万元,其中:

基本支出10813.91万元,占91.99%;

项目支出941.02万元,占8.01%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通田家炳中学2021年度财政拨款收、支总预算11400.5万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1265.24万元,增长12.48%。主要原因是增人增资、公积金和提租补贴基数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通田家炳中学2021年财政拨款预算支出11400.5万元,占本年支出合计的96.98%,与上年相比增加1265.24万元,增长12.48%。主要原因是增人增资、公积金和提租补贴计提基数增加。

  (一)教育支出(类)

  1.普通教育(款)初中教育(项)支出7860.62万元,与上年相比增加621.78万元,增长8.59%。主要原因是增加人员,增加工资。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1624.24万元,与上年相比增加337.46万元,增长26.23%。主要原因是公积金计提基数增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1915.64万元,与上年相比增加306万元,增长19.01%。主要原因是提租补贴计提基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通田家炳中学2021年度财政拨款基本支出预算10765.17万元,其中:

(一)人员经费9935.31万元。主要包括:基本工资1905.67万元、津贴补贴3192.61万元、绩效工资781.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费662.94万元、职业年金缴费331.47万元、职工基本医疗保险缴费372.9万元、公务员医疗补助缴费207.17万元、其他社会保障缴费89.74万元、住房公积金1624.24万元、其他工资福利支出138.47万元、离休费39.01万元、退休费402.95万元、生活补助5.16万元、助学金67.61万元、奖励金0.28万元、其他对个人和家庭的补助支出113.24万元。

(二)公用经费829.86万元。主要包括:办公费148.96万元、印刷费5万元、水费50万元、电费83.26万元、邮电费12万元、物业管理费10万元、差旅费10万元、维修(护)费77.99万元、培训费11.4万元、公务接待费0.24万元、专用材料费20万元、劳务费10万元、工会经费119万元、福利费194.85万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出69.66万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通田家炳中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算11400.5万元,与上年相比增加1265.24万元,增长12.48%。主要原因是增人增资、公积金和提租补贴计提基数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通田家炳中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10765.17万元,其中:

(一)人员经费9935.31万元。主要包括:基本工资1905.67万元、津贴补贴3192.61万元、绩效工资781.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费662.94万元、职业年金缴费331.47万元、职工基本医疗保险缴费372.9万元、公务员医疗补助缴费207.17万元、其他社会保障缴费89.74万元、住房公积金1624.24万元、其他工资福利支出138.47万元、离休费39.01万元、退休费402.95万元、生活补助5.16万元、助学金67.61万元、奖励金0.28万元、其他对个人和家庭的补助支出113.24万元。

(二)公用经费829.86万元。主要包括:办公费148.96万元、印刷费5万元、水费50万元、电费83.26万元、邮电费12万元、物业管理费10万元、差旅费10万元、维修(护)费77.99万元、培训费11.4万元、公务接待费0.24万元、专用材料费20万元、劳务费10万元、工会经费119万元、福利费194.85万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出69.66万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通田家炳中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出4.89万元,占“三公”经费的95.32%;公务接待费支出0.24万元,占“三公”经费的4.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.89万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.89万元,比上年预算减少0.91万元,主要原因是厉行节约,压缩三公经费。

3.公务接待费预算支出0.24万元,比上年预算减少13.9万元,主要原因是厉行节约,压缩三公经费。

南通田家炳中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少3.88万元,主要原因是厉行节约,压缩会议费。

南通田家炳中学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出33.04万元,比上年预算减少26.6万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通田家炳中学2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额541.56万元,其中:拟采购货物支出86.16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出455.4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备5台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计152.66万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为24.03%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

田家炳附件.docx