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南通特殊教育中心2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 13:45 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展残疾儿童义务教育和以职业教育为主的残疾人高中阶段学历教育,开展残疾儿童少年康复训练,促进特殊教育发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、学生处(德育处)、教务处、教科处、后勤处。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

(一)聚焦学校高质量发展

根据我市教育布局战略调整,2021年我校整体划转市直管理。学校抓住契机,瞄准“重返市域整体第一流”的目标,向内要质量,向外寻发展,向下扎深根,谋求特殊教育高质量发展。

制定学校发展规划。邀请专家教授来校作讲座,明确方向,明晰要求。召开支委、教工、民进支部、退休教师会,群策群力,博采众长。行政分工协作完成《南通特殊教育中心“十四五”发展规划》。

贯彻“立学课堂”精神。严格执行“双减”要求,实施个别化教育。培智部实施走班教学。中专部稳步推进3+N职业教育体系,今年增设了面点制作等课程。11名学生考取北京联合大学等高校,高考录取率92%,盲聋部学生全部顺利就业,学校办学成果刊发在《南通日报》《学习强国》平台。

强化科研引领作用。课题《聋校德育课程的情境教学实践探索》获江苏省基础教育教学成果二等奖;3个课题申报省、市“十四五”课题;2个市级课题结题、在研,多位老师开展细节课题研究。学校还承办了南通市特殊教育学校“新课标新教材新课堂”专题研讨、甘肃白银、安徽蚌埠、启东、通州特校、小海学前教育等交流研讨活动。

(二)聚焦品牌特色彰显

科技创新再突破。学校依托“达仁”少年科学院,高水平开展残障学生科技创新教育。盲生马昊获第33届江苏省青少年科技创新大赛一等奖(江苏省科协、江苏省教育厅等),盲生孙陈婧获南通市第二届青少年科技创新市长奖(南通市人民政府);聋生张乐等15人次获崇川区2021年车辆模型等三个项目的团体特等奖及15个单项特等奖、一等奖。王慧云等五位老师获市、区级表彰奖励。学校荣获南通市青少年科技创新摇篮奖(南通市人民政府)和南通市2021年科普宣传周活动优秀组织单位(南通市全民科学素质工作领导小组)。《南通发布》《江海晚报》以《科技发明点燃梦想!18年来,南通特殊教育中心屡获各类科技创新奖项》和《科技创新让残障孩子放飞梦想》为题专门报道。

学生社团更亮丽。学校排舞队荣获“全国校园排舞大课间展示大赛”3个特等奖,群舞《你的爱我“听”得见》代表江苏省参加全国残疾人艺术汇演。参加全国少年儿童世界和平海报作品征集活动,2人获江苏赛区一等奖。此外,学生社团还参加了市第20届学生纵横汉字输入比赛、市第12届中小学生厨艺大赛、市第30届小学生“智能杯”小巧手比赛,均获团体一等奖。

(三)聚焦中心功能延展

融合教育有提升。协助开展市融合教育星级学校评估认定工作,全市有295家融合教育资源中心,今年有50家参评。学校开展了市融合教育资源教师培训考试、跟岗培训,以及崇川区、开发区、南通市融合教育优课评比活动。利用邵云名师工作室、“四有”好教师团队平台,组织天生港小学校园行暨崇川区融合教育推进活动,组织校内优秀骨干教师结对辅导各融合教育资源中心。

送教上门有深入。送教上门项目成功申报省特教发展工程建设项目。2021年,累计送教332人次,送温暖61人次,开展家长集体活动2次。和市妇幼保健院第五党支部联合开展评估、康复咨询活动。“南通发布”栏目报道送教工作2次。

康教结合有作为。学校组织协调市、区残联及教育部门制定、完善《南通市康教融合教育服务机构认定方案》。现场认定通过了崇川区5家康复机构。学校还与南通市社会福利院共同研究设立福利院特教办学点的可行性。

第二部分 南通特殊教育中心2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计3,957.14万元。与上年相比,收、支总计各增加683.7万元,增长20.89%。其中:

(一)收入决算总计3,957.14万元。包括:

1.本年收入决算合计3,905.47万元。与上年相比,增加682.47万元,增长21.17%,变动原因:人员增加、晋资及补发2020年度中职补助。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余51.67万元。与上年相比,增加1.23万元,增长2.44%,变动原因:往来资金结余。

(二)支出决算总计3,957.14万元。包括:

1.本年支出决算合计3,905.47万元。与上年相比,增加683.7万元,增长21.22%,变动原因:人员增加、晋资及补发2020年度中职补助。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余51.67万元。结转和结余事项:以前年度累计结余,以前年度预算安排项目未能实施结转至以后年度施行。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计3,905.47万元,其中:财政拨款收入1,724.03万元,占44.14%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)81.24万元,占2.08%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2,100.2万元,占53.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计3,905.47万元,其中:基本支出3,642.38万元,占93.26%;项目支出263.09万元,占6.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,775.7万元。与上年相比,收、支总计各减少1,497.74万元,减少45.75%,变动原因:2021年我中心上划至市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算1,724.03万元,占本年支出合计的44.14%。与2021年度财政拨款支出年初预算3,431.55万元相比,完成年初预算的50.24%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算0万元,支出决算221.4万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算支出全部分类为特殊教育支出,年末下达奖励性绩效指标时分类为普通教育。

2.特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算3,431.55万元,支出决算916.64万元,完成年初预算的26.71%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我中心上划至市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

3.特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.02万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:市财政追加下达课后服务经费。

4.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算71.12万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:市财政追加下达校容校貌提升改造资金。

(二)社会保障和就业支出(类)

残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算68.46万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:市财政追加下达残疾人助学金费用。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算139.08万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:上划市直管理后功能科目调整,职工住房公积金科目由特殊学校教育项调至住房公积金项。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算0万元,支出决算305.32万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:上划市直管理后功能科目调整,职工住房补贴科目由特殊学校教育项调至提租补贴项。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算1,553.46万元,其中:

(一)人员经费1,459.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费93.89万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,724.03万元。与上年相比,减少1,497.74万元,减少46.49%,变动原因:2021年我中心上划至市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,553.46万元,其中:

(一)人员经费1,459.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费93.89万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年相比,减少0.25万元,变动原因:受疫情影响,本年未发生公务接待活动。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算2.94万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,本年未发生公务接待活动。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0.98万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,本年未开展会议活动。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算2.94万元,支出决算8.58万元,完成预算的291.84%,决算数与预算数的差异原因:预算数为7月上划市直后按定额300元/人重新测算数,与年初区财政安排预算12万元测算标准不同。2021年度全年组织培训18个,组织培训110人次,开支内容:教师教学能力提升培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额55.17万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出55.17万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额55.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额55.17万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通特殊教育中心2021年度单位决算表.docx