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南通市小海中学2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 13:36 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市小海中学是一所完全中学,建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,大力传承和弘扬方氏精神,依靠人本管理的思想,确保普及九年义务教育和高中教育工作成果,执行财务管理制度,管理学校教育经费,负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训,坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念,深入开展教育教学改革,大力实施素质教育。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、工会、团委。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

1.强化师资队伍建设。成立青年教师发展中心,通过开展专题讲座、读书沙龙、优课展示、基本功大赛等校本研修,激活教师专业发展内驱力;开展区域办学合作与交流,打造教师研修共同体,不断推进省级教师发展示范基地校建设。

2.打造方正德育品牌。积极探索教育新时代学校德育工作的新路径、新方法,立足学生心理发展,继续推进学生心理健康教育,以学生常规管理为核心工程,紧扣方正德育主题,进一步丰富方正德育体系建设,深化方正德育内涵,从德育特色走向德育品牌,提升德育品位。

3.深化课堂教学改革。加强新课程、新高考专题研究。深入推进依托讲学稿开展的“三三三”课堂教学模式研究,探索并总结适合本校校情的课改方案与经验。加快推进“创?享”艺术课程基地建设。

4.推进平安校园建设。加强薄弱环节整治,实施电力扩容改造工程,开展校园校车安全整治、校园积水专项整治和校园雨污水管网外接工作,提高校园综合治理水平。

5.加强可持续发展规划。结合新时代教育形势,制定学校“十四五”发展规划。探索初高中相对分离管理模式,参照江苏省四星级高中评估标准,对标找差,规划实施四星级高中创建工作。

第二部分 南通市小海中学2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计8,290.07万元。与上年相比,收、支总计各增加1,055.42万元,增长14.59%。其中:

(一)收入决算总计8,290.07万元。包括:

1.本年收入决算合计8,227.12万元。与上年相比,增加1,055.42万元,增长14.72%,变动原因:新进教师,人员经费增加。政策性调资。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余62.95万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计8,290.07万元。包括:

1.本年支出决算合计8,227.12万元。与上年相比,增加1,055.42万元,增长14.72%,变动原因:新进教师,人员经费增加。政策性调资。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余62.95万元。结转和结余事项:我校以前年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计8,227.12万元,其中:财政拨款收入7,710.93万元,占93.73%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费516.19万元,占6.27%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计8,227.12万元,其中:基本支出7,225.63万元,占87.83%;项目支出1,001.49万元,占12.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,773.88万元。与上年相比,收、支总计各增加891.43万元,增长12.95%,变动原因:新进教师,人员经费增加。政策性调资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算7,710.93万元,占本年支出合计的93.73%。与2021年度财政拨款支出年初预算6,207.32万元相比,完成年初预算的124.22%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算46.29万元,支出决算136.29万元,完成年初预算的294.43%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算数不包含新进人员工资,财政追加下达的指标。

2.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算4,259.69万元,支出决算5,670.74万元,完成年初预算的133.13%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算数不包含新进人员工资,财政追加下达的指标。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算929.45万元,支出决算929.45万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算971.89万元,支出决算971.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0万元,支出决算2.56万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加下达部分职工购房补贴款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算7,099.28万元,其中:

(一)人员经费6,631.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费467.44万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算7,710.93万元。与上年相比,增加891.43万元,增长13.07%,变动原因:新进教师,人员经费增加。政策性调资。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,099.28万元,其中:

(一)人员经费6,631.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费467.44万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.48万元。与上年相比,减少2.12万元,变动原因:严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.48万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算2.59万元,支出决算2.48万元,完成预算的95.75%,决算数与预算数的差异原因:严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算2.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算19.42万元,支出决算27.32万元,完成预算的140.68%,决算数与预算数的差异原因:青年教师人数增加,培训费增多。2021年度全年组织培训29个,组织培训772人次,开支内容:各学科培训、青年教师培训、班主任培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额634.78万元,其中:政府采购货物支出390.28万元、政府采购工程支出87.5万元、政府采购服务支出157万元。政府采购授予中小企业合同金额634.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额634.78万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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