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南通市东方中学2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 10:57 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市东方中学成立于2011年8月,事业单位性质,主要业务:实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括党政办、政教处、教务处、总务处。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

本年度圆满完成了各项教育教学工作,认真完成了上级交给的各项工作,学校全面开展了教学研究活动,学生学业成绩有了更大程度上的进步,各项工作开展的有声有色,取得了可喜的成绩。

第二部分 南通市东方中学2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计10,671.03万元。与上年相比,收、支总计各增加200.02万元,增长1.91%。其中:

(一)收入决算总计10,671.03万元。包括:

1.本年收入决算合计10,342.51万元。与上年相比,减少5.88万元,减少0.06%,变动原因:工资调整及人员变动,大型修缮及设备购置指标增加等。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余328.52万元。与上年相比,增加205.9万元,增长167.92%,变动原因:2020年原开发区拨付的人员经费以及项目经费剩余资金结转。

(二)支出决算总计10,671.03万元。包括:

1.本年支出决算合计10,413.38万元。与上年相比,增加237.66万元,增长2.34%,变动原因:工资调整及人员变动,大型修缮及设备购置指标增加等。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余257.65万元。结转和结余事项:其中财政拨款结转和结余224.42元,其他资金结转结余33.23元。与上年相比,减少37.64万元,减少12.75%,变动原因:动用结余资金补充运转经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计10,342.51万元,其中:财政拨款收入5,124.53万元,占49.55%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费490.87万元,占4.75%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4,727.12万元,占45.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计10,413.38万元,其中:基本支出8,593.34万元,占82.52%;项目支出1,820.04万元,占17.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,419.81万元。与上年相比,收、支总计各减少5,051.2万元,减少48.24%,变动原因:2021年我校上划至市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算5,195.4万元,占本年支出合计的49.89%。与2021年度财政拨款支出年初预算7,135.65万元相比,完成年初预算的72.81%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算6,513.35万元,支出决算3,112.44万元,完成年初预算的47.79%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我校上划至市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

2.职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算0万元,支出决算11.05万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:市财政追加下达一次性退休补贴及抚恤金功能科目误入高等职业教育项。

3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算960万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:2021年政府专项资金安排大型修缮费,主要用于办公设备、空调、实验室设备以及智慧校园系统购置。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算0万元,支出决算70.87万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:市财政动用结转结余资金追加下达的能达校区工程款。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算622.3万元,支出决算478.6万元,完成年初预算的76.91%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我校上划至市直管理,上半年原区拨付的职工住房公积金年末决算纳入其他收入。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算0万元,支出决算408.03万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:2021年上划至市直管理后,职工提租补贴预算科目调整由教育支出类调至住房改革支出类。

(四)其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,支出决算154.41万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:2021年7月上划至市直管理后,市财政调整项目经费功能科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算3,910.12万元,其中:

(一)人员经费3,751.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费158.85万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算5,195.4万元。与上年相比,减少2,974.41万元,减少36.41%,变动原因:2021年我校上划至市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,910.12万元,其中:

(一)人员经费3,751.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费158.85万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年相比,减少0.19万元,变动原因:受疫情影响,未有公务活动。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0.5万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,未有公务活动。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0.5万元,支出决算12.37万元,完成预算的2,474%,决算数与预算数的差异原因:2021年新进教职工36人所需要培训费增加。2021年度全年组织培训12个,组织培训350人次,开支内容:教师职业技能培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年相比,减少2,005.91万元,减少100%,变动原因:2021年原开发区能达校区工程款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额2,036.5万元,其中:政府采购货物支出2,036.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2,036.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2,036.5万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

南通市东方中学2021年度单位决算表.docx