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南通市启秀中学2022年度单位预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-03-28 15:47 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

启秀中学是一所公办全日制初级中学,学制:初中三年,其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育,促进基础教育发展,及相关社会服务。”培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。启秀中学在澳门太阳集团游戏官方网址下载的领导下履行如下职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在市教育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

11.在市教育局的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展,落实“双减”工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:(1)根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办①综治办②档案室(含阅档室)③校史馆④保密室、教务处①图书馆②阅览室③实验室④教务组(含打字室、文印室)⑥棋馆、学生处①校医室②心理咨询中心、团委、少先队大队部、教科处、后勤处①会计室②食堂、装备信息中心、工会、江苏省李庾南数学教学研究所、江苏省李庾南劳模创新工作室和南通市李庾南实验学校总校。本部门无下属单位。(2)从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市启秀中学。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

2022年启秀中学以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,秉持“公平、优质、特色”办学理念和“自学?议论?引导”教育理念,积极创造学校发展新优势,努力打造优质的教师队伍,达成一流的管理水平,完善学生的成长环境,全力提升教育现代化水平,促进学校事业全新跨越发展。以办好人民满意的教育、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的崭新业绩迎接党的二十大胜利召开。

1、守正创新,稳步提升办学品位,弘扬校本传统,亮化办学特色。创校人张謇“道德优美,学术纯粹”的办学思想,教育家李庾南“自学?议论?引导”教学理念和“班级育人”德育范式是我校学校文化的精华。

2、立德树人,着力增强德育实效,实行“自育?互惠?立范”,聚焦“三自能力”建设。全面推广李庾南“班级育人”德育范式。一是自我管理,以班级轮值管理、文明礼仪监督团、文明礼仪研修班为抓手,提高学生管理团队的自我管理能力。

3、锻造队伍,持续提高教学质量,实化名师工程,快速推进名师培养工程和骨干教师培养计划,形成优秀人才生态梯队。一是加强名师引领,继续更好地发挥名师李庾南的示范引领作用,采取名师讲坛、青蓝工程、师徒一体制等形式,深化“三学课堂”研究,推进课堂创新,使它在队伍建设方面持续发生聚变效应。

4、一是完善防疫工作应急预案,重点做好消杀、测温及防疫物资备用,确保防疫工作万无一失;二是严格规范财务制度,按年初制定的部门预算严格执行,严格执行财务审批制度、收支业务管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、固定资产管理制度。三是对后勤工作人员进行常态化培训,提高后勤服务能力。

第二部分 南通市启秀中学2022年度单位预算公开表

(详见附件)

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市启秀中学2022年度收入、支出预算总计8,640.38万元,与上年相比收、支预算总计各增加393.19万元,增长4.77%。

其中:

(一)收入预算总计8,640.38万元。包括:

1.本年收入合计8,640.38万元。

(1)一般公共预算拨款收入8,640.38万元,与上年相比增加393.19万元,增长4.77%。主要原因是退休人员增加,在职人员工资津贴等增加,与之相关的社会保障费等增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比减少10万元,减少100%。主要原因是本年房屋出租收入减少。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计8,640.38万元。包括:

1.本年支出合计8,640.38万元。

(1)教育支出(类)支出5,925.06万元,主要用于基本支出人员经费的支出、公用经费的支出、项目经费的支出。与上年相比增加332.48万元,增长5.95%。主要原因是在职人员工资福利支出增加,因退休人员增加费用增加。

(2)住房保障支出(类)支出2,715.32万元,主要用于住房公积金、住房补贴的支出。与上年相比增加50.71万元,增长1.9%。主要原因是在职人员转退休,退休人员房贴增加;在职人员增加导致房贴、公积金略增。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市启秀中学2022年收入预算合计8,640.38万元,包括本年收入8,640.38万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入8,640.38万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南通市启秀中学2022年支出预算合计8,640.38万元,其中:

基本支出8,202.73万元,占94.93%;

项目支出437.65万元,占5.07%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市启秀中学2022年度财政拨款收、支总预算8,640.38万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加383.19万元,增长4.64%。主要原因是退休人员增加,在职人员工资津贴等增加,与之相关的社会保障费等增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市启秀中学2022年财政拨款预算支出8,640.38万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加393.19万元,增长4.77%。主要原因是退休人员增加,在职人员工资津贴等增加,与之相关的社会保障费等增加。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)支出5,922.06万元,与上年相比增加339.48万元,增长6.08%。主要原因是人员增加,新大楼落成,办公费用增加。

2.普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出3万元,与上年预算数相同。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1,156.81万元,与上年相比增加45.63万元,增长4.11%。主要原因是人员增加,住房公积金较上年增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1,558.51万元,与上年相比增加5.08万元,增长0.33%。主要原因是人员增加,住房补贴较上年增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市启秀中学2022年度财政拨款基本支出预算8,202.73万元,其中:

(一)人员经费7,626.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费576.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市启秀中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算8,640.38万元,与上年相比增加393.19万元,增长4.77%。主要原因是退休人员增加,在职人员工资津贴等增加,与之相关的社会保障费等增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市启秀中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,202.73万元,其中:

(一)人员经费7,626.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费576.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市启秀中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占“三公”经费的86.06%;公务接待费支出0.81万元,占“三公”经费的13.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算减少0.6万元,主要原因是厉行节约,节省开支。

3.公务接待费预算支出0.81万元,与上年预算数相同。

南通市启秀中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南通市启秀中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.08万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市启秀中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市启秀中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额141.2万元,其中:拟采购货物支出21.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出120万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金8,640.38万元;本单位共11个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计437.65万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市启秀中学2022年度单位预算公开表.docx