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南通特殊教育中心2022年度单位预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-03-28 16:36 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

开展残疾儿童义务教育和以职业教育为主的残疾人高中阶段学历教育,开展残疾儿童少年康复训练,促进特殊教育发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:(1)办公室。根据学校整体工作部署,负责学校日常运转;负责校内发文、起草学校规划、计划总结、汇报等全局性重要文稿;负责学校的干部人事、年度考核、职称评聘、岗位晋级、绩效核算、评优评先、机构编制、劳动工资及协助离退休干部工作;负责学校公务接待和外联工作;完成上级部门和学校交办的其他工作。(2)学生处(德育处)。负责学生日常管理工作和班主任聘用管理工作;制定学期德育工作计划,确定学期德育工作重点;加强班主任师德建设;负责学生思想道德、心理健康、法制安全教育;负责建立家长委员会,加强家校联系等。(3)教务处。负责学校教学管理,教学、课改计划的制定和落实;负责按课程标准设置开设课程及课表排定;组织学生开展体育、美育、劳动技术教育等活动。(4)教科处。负责学校教科研管理,教科研计划的制定和实施;配合学校组织实施各类教科研活动;负责学校教科研课题管理、成果推广及课题档案管理工作等。(5)后勤处。负责学校财务管理和后勤保障工作;编制年度财政综合预算和政府采购预算;负责食堂、门卫、校园绿化等工作。工会、共青团组织按有关规定设置。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

高质量、高水平实施残疾儿童九年义务教育,积极完善残疾儿童学前教育,大力推进职业教育。

第二部分

(详见附件)

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通特殊教育中心2022年度收入、支出预算总计3,061.13万元,与上年相比收、支预算总计各减少370.42万元,减少10.79%。

其中:

(一)收入预算总计3,061.13万元。包括:

1.本年收入合计3,061.13万元。

(1)一般公共预算拨款收入3,061.13万元,与上年相比减少370.42万元,减少10.79%。主要原因是上年预算包括前一年未发放的绩效,本年预算只包括本年奖励性绩效;人员退休。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计3,061.13万元。包括:

1.本年支出合计3,061.13万元。

(1)教育支出(类)支出2,197.1万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、助学金、对个人和家庭的补助。与上年相比减少1,234.45万元,减少35.97%。主要原因是上年预算包括前一年未发放的绩效,本年预算只包括本年奖励性绩效;人员退休;上年预算包含住房保障经费,而今年上划至市财政后221安排住房保障支出。

(2)住房保障支出(类)支出864.03万元,主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加864.03万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是本年上划至市直管理,市财政221安排住房公积金,而区财政205教育支出安排住房保障经费。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通特殊教育中心2022年收入预算合计3,061.13万元,包括本年收入3,061.13万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入3,061.13万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南通特殊教育中心2022年支出预算合计3,061.13万元,其中:

基本支出3,061.13万元,占100%;

项目支出0万元,占0%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通特殊教育中心2022年度财政拨款收、支总预算3,061.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少370.42万元,减少10.79%。主要原因是上年预算包括前一年未发放的绩效,本年预算只包括本年奖励性绩效;人员退休。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通特殊教育中心2022年财政拨款预算支出3,061.13万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少370.42万元,减少10.79%。主要原因是上年预算包括前一年未发放的绩效,本年预算只包括本年奖励性绩效;人员退休。

其中:

(一)教育支出(类)

特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出2,197.1万元,与上年相比减少1,234.45万元,减少35.97%。主要原因是上年预算包括前一年未发放的绩效,本年预算只包括本年奖励性绩效;人员退休;上年预算包含住房保障经费,而今年上划至市财政后221安排住房保障支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出360.19万元,与上年相比增加360.19万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是本年上划至市直管理,市财政221安排住房公积金,而区财政205教育支出安排住房保障经费。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出503.84万元,与上年相比增加503.84万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是本年上划至市直管理,市财政221安排住房公积金,而区财政205教育支出安排住房保障经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通特殊教育中心2022年度财政拨款基本支出预算3,061.13万元,其中:

(一)人员经费2,579.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费481.93万元。主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通特殊教育中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算3,061.13万元,与上年相比减少370.42万元,减少10.79%。主要原因是上年预算包括前一年未发放的绩效,本年预算只包括本年奖励性绩效;人员退休。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通特殊教育中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,061.13万元,其中:

(一)人员经费2,579.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费481.93万元。主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通特殊教育中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算增加0.6万元,主要原因是去年由于疫情原因准备将未举办的活动放至今年进行。

南通特殊教育中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南通特殊教育中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.97万元,比上年预算减少9.03万元,主要原因是去年预算按照区标准测算,本年预算按照市规定300元/人测算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通特殊教育中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通特殊教育中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额20.45万元,其中:拟采购货物支出20.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金3,061.13万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通特殊教育中心2022年度单位预算公开.docx