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南通市小海中学2019年度部门决算公开

来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2020-08-31 16:06 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市小海中学是一所完全中学,建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,大力传承和弘扬方氏精神,依靠人本管理的思想,确保普及九年义务教育和高中教育工作成果,执行财务管理制度,管理学校教育经费,负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训,坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念,深入开展教育教学改革,大力实施素质教育。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据学校职责分工,学校内设处室包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、工会、团委。学校无下属单位。

三、2019年度主要工作完成情况

1.围绕“责任教育”品牌创建,实施十大主题教育活动。以新中国成立70周年为契机,开展爱国主义和国防教育。初二5班获“江苏省优秀红旗中队”称号;团委荣获“南通市五四红旗团委”称号。校合唱队获“祖国颂”南通市中小学生合唱比赛高中组一等奖。

2.2019年高考,二本达线208人,上线率67.9%。艺术本科录取人数102名,名列大市第三。开设24个兴趣小组和艺术社团。健美操社团获南通市健美操锦标赛中学组特等奖。

3.获评“省级教师发展示范基地校”。曾荣工作室指导4名老师参加省江苏省中小学青年教师教学竞赛,3人获省一等奖,1人获省二等奖。完成8项省级、1项市级教育科学“十三五”规划课题申报;3个市教研课题结题。

4.成功申报江苏省普通高中艺术课程基地。2次参加省课程基地建设项目研讨,项目汇报获专家好评。

5.承办市中小学生独奏与器乐组合专场比赛、市高中音乐青年教师教学基本功大赛、市直中学田径运动会暨阳光体育运动会。市人大常委会副主任葛玉琴、崇川区人大常委会主任陈中锋等领导视察学校特色办学并给予充分肯定。

6.加强党建群团工作,刘超获民盟江苏省委社会服务先进个人称号。杨宇红获民盟江苏省委庆祝中华人民共和国暨人民政协成立70周年先进个人称号。

第二部分 南通市小海中学2019年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市小海中学2019年度收入、支出总计6685.33万元,与上年相比收、支总计各增加1246.12万元,增长22.91%。其中:

(一)收入总计6685.33万元。包括:

1.财政拨款收入6009.31万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加983.79万元,增长19.58%。主要原因是政策性调资。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同。

3.事业收入613.07万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加262.33万元,增长 74.79%。主要原因是开展大型活动取得的收入。

4.经营收入0万元,与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。

6.其他收入0万元,与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,以上年决算数相同。

8.年初结转和结余62.95万元,主要为我校上年结转本年使用的项目支出。

(二)支出总计6685.33万元。包括:

1.教育支出(类)5140.26万元,主要用于人员工资、办公费等。与上年相比增加533.8万元,增长11.59%。主要原因是政策性调资。

2.住房保障支出(类)1482.12万元,主要用于单位教职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加771.2万元,增长108.48%。主要原因是政策性调资。

3.结余分配0万元,与去年决算数相同.

4.年末结转和结余62.95万元,主要为我校以前年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市小海中学本年收入合计6622.38万元,其中:财政拨款收入6009.31万元,占90.74%;上级补助收入0万元;事业收入613.07万元,占9.26%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市小海中学本年支出合计6622.38万元,其中:基本支出5868.19万元,占88.61%;项目支出754.19万元,占11.39%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市小海中学2019年度财政拨款收、支总决算6072.26 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加983.79万元,增长19.33%。主要原因是政策性调资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市小海中学2019年财政拨款支出6009.31万元,占本年支出合计的89.89%。南通市小海中学2019年度财政拨款支出年初预算为4453.70 万元,支出决算为6009.31万元,完成年初预算的134.93%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)年初预算为33万元,支出决算为72 万元,完成年初预算的218.18%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加公用经费专项补助。

2.普通教育(款)高中教育(项)年初预算为3711.39万元,支出决算为 4436.79万元,完成年初预算的119.55 %。决算数大于预算数的主要原因是年内追加大型修缮等专项经费。

3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为18.40万元,决算数大于预算数的主要原因年内追加下达专项经费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为427.60万元,支出决算为 427.60万元,完成年初预算的100 %。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为281.71万元,支出决算为1054.52万元,完成年初预算的374.33 %。决算数大于预算数的主要原因政策性调资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市小海中学2019年度财政拨款基本支出5818.80万元,其中:

(一)人员经费5475.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费343.74万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市小海中学2019年一般公共预算财政拨款支出6009.31万元,与上年相比增加988.79万元,增长19.69%。主要原因是政策性调资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市小海中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5818.80万元,其中:

(一)人员经费5475.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费343.74万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市小海中学2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行费支出2.59万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行费支出2.59万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同。

(2)公务用车运行维护费决算支出 2.59 万元,完成预算的92.50%,比上年决算减少7.1万元,主要原因为学校报废汽车3辆;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于汽车日常运及维修。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.68万元,主要原因为严格遵守“八项规定”;决算数小于预算数的主要原因严格遵守“八项规定”。其中:国内公务接待支出0万元。

南通市小海中学2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。主要原因为财政统一安排;决算数小于预算数的主要原因财政统一安排。

南通市小海中学2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出19.78万元,完成预算的118.30%,比上年决算减少9.93万元,主要原因为在职人员减少;决算数大于预算数的主要原因大力培养青年教师。2019年度全年组织培训23个,组织培训34 人次。主要为培训教师进修。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市小海中学2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元,与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额935.78 万元,其中:政府采购货物支出299.65万元、政府采购工程支出553.18万元、政府采购服务支出82.95万元。授予中小企业合同金额935.78 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、t未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

南通市小海中学2019年部门决算公开表.XLS