澳门太阳集团游戏官方网址下载-主页(欢迎您)

南通第一中学2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 14:03 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  江苏省南通第一中学为市教育局所属公益二类事业单位,机构规格为相当正县处级,经费渠道为全额拨教。在近百年的历史中,学校在“敬、诚、勤、朴”校训的指引下,形成了积淀深厚的校园文化传统,以“严谨扎实”的教风和“好学善思”的学风以及稳定优异的教育教学质量称誉社会。江苏省南通第一中学主要职责是开展高中学历教育等社会服条,促进基础教育发展。以办人民满意的教育为目标,全力打造中西会通、接轨高校的人文校园、智慧校园、绿色校园。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处、工会和团委。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:江苏省南通第一中学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  (一)扎实推动全面从严治党向纵深发展。一是继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想;二是加强意识形态领域管理;三是推进党风廉政建设;四是以党建工作带动队伍建设和群团工作。

  (二)聚焦学校中长期发展,制定十四五规划。围绕智慧校园建设、前瞻性项目、课程基地建设、品格提升工程建设等关键项目,攻坚学校发展肯綮,制定发展规划,坚持内涵发展与特色发展并举,为创建高品质示范高中蓄力。

  (三)扎实推进教育教学改革。潜心研究新高考,挖掘学生“愿意学、会思考、善表达”的内驱力,探索“学本”课堂模式;结合大数据深度应用,完善教学管理模式;多点突破,因材施教,优化优生培养模式;提升德育效能,创新“三全”育人模式。

  (四)精心打造五大体系,推进学校高质量发展。优化注重工作实绩和贡献的教学质量评价体系;完善适应新高考有学校特色的校本课程体系;构建学校、家庭、社会三位一体的德育课程体系;打造以“智慧管理、满意服务、清廉做事”为目标的后勤服务保障体系;锻造促进教师专业化成长的教师发展体系。

(五)创建安全、文明、和谐校园。一是疫情防控常态化,牢固构建疫情联防联控体系;二是综合治理立体化,围绕校园安全管理重点领域开展治理防范工作;三是发挥教代会、民主党派等管理作用,开展关工委工作。

第二部分 南通第一中学2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通第一中学2021年度收入、支出预算总计7185.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加625.14万元,增长9.53%。其中:

(一)收入预算总计7185.46万元。包括:

1.本年收入合计7185.46万元。

(1)一般公共预算拨款收入6593.55万元,与上年相比增加730.43万元,增长12.46%。主要原因是2020年公积金、住房补贴计提基数增加,2021年参照新基数安排支出,2020年年初预算中不包含追加的提租补贴。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入591.91万元,与上年相比减少105.29万元,减少15.1%。主要原因是2021年合作办学收入减少。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计7185.46万元。包括:

1.本年支出合计7185.46万元。

  (1)教育(类)支出4995.4万元,主要用于学校教育教学支出。与上年相比增加315.82万元,增长6.75%。主要原因是教师人数增多,人员经费支出调整。

  (2)住房保障(类)支出2190.06万元,主要用于教职工主要用于住房公积金及提租补贴发放。与上年相比增加309.32万元,增长16.45%。主要原因是住房公积金和提租补贴计提基数调增。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通第一中学2021年收入预算合计7185.46万元,包括本年收入7185.46万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入6593.55万元,占91.76%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金591.91万元,占8.24%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通第一中学2021年支出预算合计7185.46万元,其中:

基本支出6413.77万元,占89.26%;

项目支出771.69万元,占10.74%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通第一中学2021年度财政拨款收、支总预算6593.55万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加730.43万元,增长12.46%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通第一中学2021年财政拨款预算支出6593.55万元,占本年支出合计的91.76%,与上年相比增加730.43万元,增长12.46%。主要原因是 教师人数增多、政策性调资等致人员经费增加。

  (一)教育支出(类)

  1.普通教育(款)高中教育(项)支出4403.49万元,与上年相比增加421.11万元,增长10.57%。主要原因是教职工人数增多,人员经费增加。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出813.62万元,与上年相比增加198.11万元,增长32.19%。主要原因是住房公积金计提基数调增。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1376.44万元,与上年相比增加111.21万元,增长8.79%。主要原因是提租补贴计提基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通第一中学2021年度财政拨款基本支出预算6321.55万元,其中:

(一)人员经费5900.87万元。主要包括:基本工资1105.77万元、津贴补贴1913.36万元、绩效工资437.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费376.29万元、职业年金缴费188.15万元、职工基本医疗保险缴费211.66万元、公务员医疗补助缴费117.59万元、其他社会保障缴费30.58万元、住房公积金813.62万元、其他工资福利支出88.58万元、离休费55.84万元、退休费395万元、生活补助13.07万元、助学金48万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出105.26万元。

(二)公用经费420.68万元。主要包括:办公费31.61万元、印刷费21.15万元、水费15万元、电费1.15万元、邮电费15万元、物业管理费21.42万元、差旅费21.91万元、维修(护)费5万元、租赁费7.05万元、培训费1.54万元、公务接待费2.24万元、专用材料费16万元、劳务费15万元、工会经费61.67万元、福利费94.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出88.39万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通第一中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算6593.55万元,与上年相比增加730.43万元,增长12.46%。主要原因是2020年公积金、住房补贴集体基数增加,2021年参照新基数安排支出,2020年预算中不包含调整的提租补贴。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通第一中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6321.55万元,其中:

(一)人员经费5900.87万元。主要包括:基本工资1105.77万元、津贴补贴1913.36万元、绩效工资437.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费376.29万元、职业年金缴费188.15万元、职工基本医疗保险缴费211.66万元、公务员医疗补助缴费117.59万元、其他社会保障缴费30.58万元、住房公积金813.62万元、其他工资福利支出88.58万元、离休费55.84万元、退休费395万元、生活补助13.07万元、助学金48万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出105.26万元。

(二)公用经费420.68万元。主要包括:办公费31.61万元、印刷费21.15万元、水费15万元、电费1.15万元、邮电费15万元、物业管理费21.42万元、差旅费21.91万元、维修(护)费5万元、租赁费7.05万元、培训费1.54万元、公务接待费2.24万元、专用材料费16万元、劳务费15万元、工会经费61.67万元、福利费94.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出88.39万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通第一中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出2.5万元,占“三公”经费的52.74%;公务接待费支出2.24万元,占“三公”经费的47.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,比上年预算减少1.3万元,主要原因是厉行节约,按要求减少公车出行。

3.公务接待费预算支出2.24万元,比上年预算减少4.32万元,主要原因是厉行节约,按要求减少公务接待。

南通第一中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少2.02万元,主要原因是厉行节约,按要求压缩会议费支出。

南通第一中学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.04万元,比上年预算减少12.02万元,主要原因是受疫情影响,减少非必要培训,压缩经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通第一中学2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额496.84万元,其中:拟采购货物支出61.84万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出435万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计237.8万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为87.43%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南通第一中学公开.docx