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江苏省南通第一中学2019年度部门决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2020-08-31 16:12 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏省南通第一中学致力于实施高中学历教育,促进基础教育发展。工作范围是高中学历教育及相关社会服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据江苏省南通第一中学的单位职责分工,本单位内设机构包括党政办、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处六个处室。本部门无下属单位。

三、2019年度主要工作完成情况

第一、2019年我校获评全国中小学人工智能教育实验校、 江苏省第二批教师发展示范基地校、2019年度空军招收飞行学员工作先进单位。校团委被评为2018年度江苏省“十佳中学共青团组织”、省“五四红旗团委”。连续四届获南通市四星级普通高中军训汇报展演团体一等奖。校工会被评为市“模范职工之家”、“十佳创新型工会组织”。物理学科被确定为南通市学科德育基地。

第二、石高荣获评市“双带型”党员标兵。张园园获评市学校教师党支部书记“双带头人”标兵。

第三、深化课程基地建设,省级“人工智能+数学”课程基地顺利通过中期评估并投入使用。推进省前瞻性项目建设,《基于大数据的教学实践》项目今年在省级以上刊物发表5篇文章。推进阅读与写作改革项目:26人获“语文报杯”及其他各类作文大赛全国特等奖、一等奖,学校被评为“作文教学先进单位”。稳步推进智慧教学改革,开设平板示范课53节,录制微课422节,2019年高考本一率83.1%,增长近10%。提升学生综合素养:获全国学生模拟联合国大会“优秀组织奖”。各类学科竞赛16人获国家级一等奖,64人获省级一等奖。体育类团体及个人共获省、市一等奖以上45项。助推教师专业成长:管理指导各级课题开结题22项,教学比武1人获全国优秀奖,2人次获省一等奖,6人次获市一等奖。实践国际教育融合,国际班100%录取世界前百名校,20人录取世界排名前20位名校,占总毕业生数44%。

第二部分 江苏省南通第一中学2019年度部门决算表

详见附件2019年度部门决算

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省南通第一中学2019年度收入、支出总计7822.08万元,与上年相比收、支总计各增加 1714.03 万元,增长 28.06%。其中:

(一)收入总计 7822.08 万元。包括:

1.财政拨款收入 6381.20 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 1417.43 万元,增长28.56%。主要原因是人员经费增加。

2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数相同。

3.事业收入 1395.84 万元,为我校开展高中教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 296.6 万元,增长 26.98 %。主要原因是非税收入结余。

4.经营收入 0 万元,与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数一致。

6.其他收入 0 万元,与上年决算数一致。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.年初结转和结余 45.04 万元,主要为我校上年结转本年使用的食堂及演播中心等项目资金。

(二)支出总计 7822.08 万元。包括:

1.教育支出 6113.10 万元,主要用于学校保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 916.99 万元,增长 17.65 %。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

2.住房保障支出 1663.94 万元,主要用于我校教职工的住房公积金和提足补贴支出。与上年相比增加 837.04 万元,增长 101.23 %。主要原因是公积金、提租补贴基数提高,人员经费增加。

3.结余分配 0 万元,与上年决算数一致。

4.年末结转和结余 45.04 万元,主要为我校食堂及演播中心,以及俯仰楼等维修工程项目无法按计划实施需要推迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省南通第一中学本年收入合计 7777.04 万元,其中:财政拨款收入6381.20 万元,占 82.05 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入1395.84 万元,占 17.95 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

江苏省南通第一中学本年支出合计 7777.04 万元,其中:基本支出 6099.82 万元,占 78.43 %;项目支出 1677.22 万元,占 21.57 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通第一中学2019年度财政拨款收、支总决算 6426.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1417.43 万元,增长28.30%。主要原因是公用经费增加和政府采购服务人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通第一中学2019年财政拨款支出 6381.20 万元,占本年支出合计的81.58 %。江苏省南通第一中学2019年度财政拨款支出年初预算为 4581.57 万元,支出决算为 6381.20 万元,完成年初预算的 139.28 %。其中:

(一)教育支出

1.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3754.62 万元,支出决算为 4703.26 万元,完成年初预算的 125.27 %。决算数大于预算数的主要原因教育支出有追加资金。

2.教育费附加安排的支出(款),年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因为教育费附加追加名师工作室项目资金。

(二)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 354.60 万元,支出决算为 354.72 万元,完成年初预算的 100.04 %。决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为472.35万元,支出决算为1309.22万元,完成年初预算的277.17%,决算数大于预算数的主要原因是公积金、提租补贴基数提高,人员经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2019年度财政拨款基本支出 6034.74 万元,其中:

(一)人员经费 5636.92 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 397.82 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通第一中学2019年一般公共预算财政拨款支出6381.20万元,与上年相比增加 1457.43 万元,增长 29.60 %。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6034.74 万元,其中:

(一)人员经费 5636.92 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

(二)公用经费 397.82 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通第一中学2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 1.12 万元,占“三公”经费的 33.33 %;公务接待费支出 2.24 万元,占“三公”经费的 66.67 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费支出 1.12 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,年初预算0万元,与上年决算一致。

(2)公务用车运行维护费决算支出 1.12 万元,完成预算的 14 %,比上年决算减少 6.6 万元,主要原因为汽油及ETC充值未取得发票次年入账;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制公车出行。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险和保养。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆,年中该车报废,年末实际公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 2.24 万元,完成预算的 32 %,比上年决算减少 0.81 万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费。其中:国内公务接待支出 2.24 万元,接待 11 批次, 111 人次,主要为接待友好学校考察及教研活动人员等;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次。

江苏省南通第一中学2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,与上年决算相同。

江苏省南通第一中学2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.04 万元,完成预算的 23.81 %,比上年决算减少 21.19 万元,主要原因为细化会计核算;决算数小于预算数的主要原因培训计划调整。2019年度全年组织培训 31 个,组织培训 75 人次。主要为按照上级和学校的要求完成教师进修培训计划。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元,与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 1628.89 万元,其中:政府采购货物支出 707.02 万元、政府采购工程支出 267.49 万元、政府采购服务支出 654.38 万元。授予中小企业合同金额 1628.89 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于教研培训任务。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、t未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

江苏省南通第一中学2019年部门决算公开表.XLS