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南通市少年宫2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 11:13 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全市少年儿童的校外教育,为提高学生综合素质服务。组织开展对少年儿童的思想品德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等教育培训,引导学生树立和践行社会主义核心价值观,提升审美能力、艺术素养,促进学生健康成长、全面发展。对有特长的少年儿童加强培养和训练,组织开展艺术交流及演出活动,充分发挥示范、辐射作用,展示南通少年儿童的新风貌,为繁荣地方文化艺术、提升城市形象作出贡献。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括综合科、教务科、活动科和艺术科。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

1.聚焦服务大局,新宫建设稳步推进

积极配合市委市政府中公园改造提升,一个月完成整体腾迁;做好上千名家长工作,未发生一起舆情;全方位参与新宫建设,系统谋划未来发展。

2.聚焦群众关切,公益培训有声有色

坚守公益办学宗旨,在疫情考验、借址办学、“双减”落地特殊情况下,举办器乐等20多个大类100多个培训班,最大限度满足了学员多元化教育需求。

3.聚焦素养提升,实践活动精彩纷呈

全年开展实践活动12次,小巧手比赛、厨艺大赛等辐射面、参与度、影响力创新高,成为华东地区最具影响力的校外教育品牌活动。《江海晚报》头版大幅报道小巧手比赛、厨艺大赛盛况,活动获市政府主要领导肯定。

4.聚焦品牌打造,专业团队大放异彩

市少儿艺术团建设硕果累累,参演市委市政府“庆七一”重大演出等6场。合唱团获省第五届紫金合唱节银奖,创南通童声合唱史最好成绩;管弦乐团获第七届省艺节器乐展演特等奖,实现我市中小学生团体获奖零的突破。受邀参加全国“双有”活动,4个原创舞蹈亮相央视。

5.聚焦队伍建设,管理效能持续彰显

开展全员党史学习教育、师德师风教育、业务培训。师生省、市级比赛获奖百余人。加强干部队伍建设,选聘3名中层干部。单位管理效能持续提升,年度目标圆满完成,单位获评“江苏省校外教育先进集体”。

第二部分 南通市少年宫2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计808.01万元。与上年相比,收、支总计各增加105.47万元,增长15.01%。其中:

(一)收入决算总计808.01万元。包括:

1.本年收入决算合计808.01万元。与上年相比,增加105.47万元,增长15.01%,变动原因:主要是增加人员支出、外聘教师劳务费、以及成本性支出专项,新增少儿比赛专项等。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计808.01万元。包括:

1.本年支出决算合计808.01万元。与上年相比,增加105.47万元,增长15.01%,变动原因:主要是增加人员支出、外聘教师劳务费、以及成本性支出专项,新增少儿比赛专项等。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计808.01万元,其中:财政拨款收入803.91万元,占99.49%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费4.1万元,占0.51%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计808.01万元,其中:基本支出625万元,占77.35%;项目支出183.01万元,占22.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计803.91万元。与上年相比,收、支总计各增加101.37万元,增长14.43%,变动原因:主要是增加人员支出、外聘教师劳务费、以及成本性支出专项,新增少儿比赛专项等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算803.91万元,占本年支出合计的99.49%。与2021年度财政拨款支出年初预算691.5万元相比,完成年初预算的116.26%。其中:

(一)教育支出(类)

其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算514.85万元,支出决算589.68万元,完成年初预算的114.53%。决算数与年初预算数的差异原因:追加了一次性慰问金、补贴、综合考核奖、转移人员养老保险、职业年金、应休未休公休假工资报酬,少儿比赛专项费用。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算0万元,支出决算40万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加南通市艺术团专项费用。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算65.18万元,支出决算65.18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算111.47万元,支出决算109.05万元,完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数的差异原因:实际支出差异。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算625万元,其中:

(一)人员经费588.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费36.31万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算803.91万元。与上年相比,增加101.37万元,增长14.43%,变动原因:主要是增加人员支出、外聘教师劳务费、以及成本性支出专项,新增少儿比赛专项等。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算625万元,其中:

(一)人员经费588.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费36.31万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算6.05万元,支出决算3.35万元,完成预算的55.37%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,省里组织的培训没有开展。2021年度全年组织培训6个,组织培训25人次,开支内容:校外教育理事会、双有培训、会计培训、校园干部管理培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额33.84万元,其中:政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.66万元。政府采购授予中小企业合同金额33.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额33.84万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市少年宫2021年度单位决算表.docx