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南通市竹行中学2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 13:42 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展。开展初中学历教育。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括校长室、党支部、工会、校长办、教务处、德育处(政教处、团委)、总务处。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

(一)加强班子建设,全面提升服务形象

今年根据学校实际,充实校级领导班子,增加一名副校长。明确中层各岗位职责,确保了各项工作的按序推进。紧紧围绕增强党组织的战斗力和凝聚力这个中心工作,加强和改进党的组织建设。贯彻以人民为中心的思想,坚定不移地走群众路线,全力为教职工排忧解难。

(二)加强师德修养,全面提高教师素质

组织全体教师认真学习江苏省《中小学教师违反职业道德行为处理办法》实施细则、《《新时代中小学教师职业行为十项准则》》,通过学习,极大地提高了全体教师的思想境界和师表形象。组织教师全员签订师德责任书,以师德承诺约束自身的行为。

(三)以立德树人为目标,努力建设平安和谐校园

以“关情德育”为抓手,整合行为规范教育、随迁人员子女心理健康教育深化理想信念教育,推进自主教育与德育生活化与课程化进程,探索班级管理考核的新路径,提升学生核心素养,形成综合德育优势。

(四)严格落实“双减”,以精致管理为抓手,力争提高质量

在“双减”背景下,我校更加注重教育生态的构建,不断探索实践,促进学生全面发展、健康成长,让“双减”真正落地并见效。学校按照书记校长牵头、部门各负其责的思路,成立“双减”工作领导小组,制定“双减”工作实施方案,统筹推进学校“双减”工作全面、高效、有序进行,认真做好教师思想工作,充分调动广大教师积极性、创造性。

(五)项目建设焕新颜

2021年深入实施校园改造工程和教师幸福指数提升工程,改善教师工作环境,重塑校园新面貌。完成教师餐厅改造、校大门广场沥青路面的整修、运动场广播系统改造、学校周界报警系统建设、两个学生电脑考试机房改造、知行楼外墙油漆……这些举措,增添教师幸福指数,极大提振了教师的学校认同感,有力促进了教师的工作热情。

第二部分 南通市竹行中学2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计2,525.43万元。与上年相比,收、支总计各增加452.24万元,增长21.81%。其中:

(一)收入决算总计2,525.43万元。包括:

1.本年收入决算合计2,366.85万元。与上年相比,增加374.51万元,增长18.8%,变动原因:学校师生人数的大幅增长,社保工资等的调整,需要财政拨款数额增长。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余158.58万元。与上年相比,增加77.74万元,增长96.17%,变动原因:2020年部分财政拨款事项未按原计划时点完成实施,结转2021年使用。

(二)支出决算总计2,525.43万元。包括:

1.本年支出决算合计2,412.8万元。与上年相比,增加425.47万元,增长21.41%,变动原因:学校师生人数的大幅增长,社保工资等的调整。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余112.63万元。结转和结余事项:年度预算安排的支出无法按原计划时点完成实施,延迟至以后年度按规定使用的资金。与上年相比,增加26.77万元,增长31.18%,变动原因:部分项目因疫情延误年末未能按计划完成,结转下年使用。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计2,366.85万元,其中:财政拨款收入1,075.24万元,占45.43%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费33.55万元,占1.42%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,258.05万元,占53.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计2,412.8万元,其中:基本支出2,019.85万元,占83.71%;项目支出392.95万元,占16.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,161.1万元。与上年相比,收、支总计各减少912.09万元,减少43.99%,变动原因:学校于2021年7月由开发区上划至市直属,1-6月份原开发区财政拨款收入在决算报表中体现在“其他收入”,此处决算数据为划转后的下半年数据。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算1,121.19万元,占本年支出合计的46.47%。与2021年度财政拨款支出年初预算980.69万元相比,完成年初预算的114.33%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算720.91万元,支出决算766.35万元,完成年初预算的106.3%。决算数与年初预算数的差异原因:上年度未按计划完成的部分支出结转结余延迟到本年度使用。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算95.06万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加学校云机房、办公用设备采购项目经费的预算。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算121.38万元,支出决算121.38万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算138.4万元,支出决算138.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算936.75万元,其中:

(一)人员经费826.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费110.4万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,121.19万元。与上年相比,减少866.14万元,减少43.58%,变动原因:学校于2021年7月由开发区上划至市直属,1-6月份原开发区“一般公共预算支出”未体现在内,此处决算数据为划转后的下半年数据。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算936.75万元,其中:

(一)人员经费826.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费110.4万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0.5万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:因疫情原因无公务接待。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算2.45万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:因疫情原因以及本着控制会议成本原则,本年度会议大多采用线上形式完成,未承办大型线下会议。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算8.91万元,支出决算4.13万元,完成预算的46.35%,决算数与预算数的差异原因:支出决算为下半年上划至市直后的半年数据。2021年度全年组织培训7个,组织培训262人次,开支内容:教师业务能力培训、校本培训讲座等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额65.69万元,其中:政府采购货物支出65.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额65.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额65.69万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市竹行中学2021年度单位决算表.docx