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南通市小海中学2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 14:25 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  南通市小海中学是一所完全中学,建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,大力传承和弘扬方氏精神,依靠人本管理的思想,确保普及九年义务教育和高中教育工作成果,执行财务管理制度,管理学校教育经费,负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训,坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念,深入开展教育教学改革,大力实施素质教育。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处后勤处、工会和团委。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市小海中学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  1.强化师资队伍建设。成立青年教师发展中心,通过开展专题讲座、读书沙龙、优课展示、基本功大赛等校本研修,激活教师专业发展内驱力;开展区域办学合作与交流,打造教师研修共同体,不断推进省级教师发展示范基地校建设。

  2.打造方正德育品牌。积极探索教育新时代学校德育工作的新路径、新方法,立足学生心理发展,继续推进学生心理健康教育,以学生常规管理为核心工程,紧扣方正德育主题,进一步丰富方正德育体系建设,深化方正德育内涵,从德育特色走向德育品牌,提升德育品位。

  3.深化课堂教学改革。加强新课程、新高考专题研究。深入推进依托讲学稿开展的“三三三”课堂教学模式研究,探索并总结适合本校校情的课改方案与经验。加快推进“创?享”艺术课程基地建设。

  4.推进平安校园建设。加强薄弱环节整治,实施电力扩容改造工程,开展校园校车安全整治、校园积水专项整治和校园雨污水管网外接工作,提高校园综合治理水平。

5.加强可持续发展规划。结合新时代教育形势,制定学校“十四五”发展规划。探索初高中相对分离管理模式,参照江苏省四星级高中评估标准,对标找差,规划实施四星级高中创建工作。

第二部分 南通市小海中学2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市小海中学2021年度收入、支出预算总计6666.76万元,与上年相比收、支预算总计各增加765.92万元,增长12.98%。其中:

(一)收入预算总计6666.76万元。包括:

1.本年收入合计6666.76万元。

(1)一般公共预算拨款收入6207.32万元,与上年相比增加694.34万元,增长12.59%。主要原因是调资、政策性调增提租补贴和公积金。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入459.44万元,与上年相比增加71.58万元,增长18.46%。主要原因是高一新生增加,学费增加。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计6666.76万元。包括:

1.本年支出合计6666.76万元。

  (1)教育(类)支出4765.42万元,主要用于人员工资、办公费等。。与上年相比增加434.23万元,增长10.03%。主要原因是调资、政策性调增提租补贴和公积金。

  (2)住房保障(类)支出1901.34万元,主要用于住房公积金、房帖。与上年相比增加331.69万元,增长21.13%。主要原因是政策性调增提租补贴和公积金。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市小海中学2021年收入预算合计6666.76万元,包括本年收入6666.76万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入6207.32万元,占93.11%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金459.44万元,占6.89%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通市小海中学2021年支出预算合计6666.76万元,其中:

基本支出5930.47万元,占88.96%;

项目支出736.29万元,占11.04%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市小海中学2021年度财政拨款收、支总预算6207.32万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加694.34万元,增长12.59%。主要原因是政策性调增提租补贴和公积金。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市小海中学2021年财政拨款预算支出6207.32万元,占本年支出合计的93.11%,与上年相比增加652.34万元,增长11.74%。主要原因是调资、政策性调增提租补贴和公积金。

  (一)教育支出(类)

  1.普通教育(款)初中教育(项)支出46.29万元,与上年相比增加4.29万元,增长10.21%。主要原因是调资、政策性调增提租补贴和公积金。

  2.普通教育(款)高中教育(项)支出4259.69万元,与上年相比增加316.36万元,增长8.02%。主要原因是调资、政策性调增提租补贴和公积金。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出929.45万元,与上年相比增加183.31万元,增长24.57%。主要原因是调资、政策性调增公积金。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出971.89万元,与上年相比增加148.38万元,增长18.02%。主要原因是调资、政策性调增提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市小海中学2021年度财政拨款基本支出预算5855.1万元,其中:

(一)人员经费5385.11万元。主要包括:基本工资1038.16万元、津贴补贴1794.79万元、绩效工资433万元、机关事业单位基本养老保险缴费364.95万元、职业年金缴费182.48万元、职工基本医疗保险缴费205.29万元、公务员医疗补助缴费114.05万元、其他社会保障缴费37.39万元、住房公积金929.45万元、其他工资福利支出68.34万元、退休费115.87万元、生活补助14.4万元、助学金51.67万元、奖励金0.27万元、其他对个人和家庭的补助支出35万元。

(二)公用经费469.99万元。主要包括:办公费107.19万元、印刷费2万元、水费14.88万元、电费10万元、邮电费10万元、物业管理费10万元、差旅费5万元、维修(护)费58.06万元、培训费6.42万元、专用材料费10万元、工会经费62.42万元、福利费98.55万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出72.97万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市小海中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算6207.32万元,与上年相比增加652.34万元,增长11.74%。主要原因是调资、政策性调增提租补贴和公积金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市小海中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5855.1万元,其中:

(一)人员经费5385.11万元。主要包括:基本工资1038.16万元、津贴补贴1794.79万元、绩效工资433万元、机关事业单位基本养老保险缴费364.95万元、职业年金缴费182.48万元、职工基本医疗保险缴费205.29万元、公务员医疗补助缴费114.05万元、其他社会保障缴费37.39万元、住房公积金929.45万元、其他工资福利支出68.34万元、退休费115.87万元、生活补助14.4万元、助学金51.67万元、奖励金0.27万元、其他对个人和家庭的补助支出35万元。

(二)公用经费469.99万元。主要包括:办公费107.19万元、印刷费2万元、水费14.88万元、电费10万元、邮电费10万元、物业管理费10万元、差旅费5万元、维修(护)费58.06万元、培训费6.42万元、专用材料费10万元、工会经费62.42万元、福利费98.55万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出72.97万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市小海中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出2.59万元,占“三公”经费的100.0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.59万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.59万元,比上年预算减少2.21万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少6.72万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”。

南通市小海中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少2.24万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩会议费。

南通市小海中学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.42万元,比上年预算增加2.7万元,主要原因是青年教师人数增加,按照定额提取的培训费增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市小海中学2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额560万元,其中:拟采购货物支出305万元、拟采购工程支出98万元、拟购买服务支出157万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计349.22万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为99.15%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

小海中学附件.docx