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南通市天星湖中学2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 13:33 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市天星湖中学是江苏省四星级高中,是开发区党工委、管委会为满足开发区人民群众对优质教育资源需求,也是推进区域教育均衡化、提升教育优质化的重要举措。学校坐落于开发区振兴东路298号、占地面积91727.79平方米,现有建筑面积约为73977.55平方米,办学规模48个班,建有教学楼、行政楼、实验楼、食堂、学生公寓、400米标准田径运动场及看台等建筑设施,总投资约1.4亿。按照江苏省现代化学校建设标准,力求高起点、高标准、高品质,以先进的办学理念,科学的教育管理,优秀的教师队伍,一流的设施设备,培养全面发展的学生,力争办成具有实验性、前瞻性、优质化、现代化的开放型学校。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括校长室、党政办、教务处、学生处、后勤处、教科处、国际教育处、工会、团委。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

1.凝聚全校人心,切实做好学校党建工作。发挥党员先锋模范作用,提高思想政治站位。加强党风廉政建设。规范办学行为,突出抓好班子成员的教育、学习、监督,完善党内民主生活会制度、校务公开制度,坚持重要事项由班子集体研究决策,自觉接受广大教师的监督,做廉洁从政的表率。突出师德师风建设。把提高思想政治素质和职业道德水平摆在为人师表的“第一”位置,践行《职业行为十项准则》,恪守《教师师德失范行为处理实施细则》,严禁有偿家教。

2.做新高考研究,彻底改变教学理念行为。加强对新高考方案的教学要求研究。研究高考试题,研究新课程,合理调整课程结构。研究教学方式,研究活动化课堂。总结得失,达成目标。要在高分群体的培育、本一目标、本二目标,以及对口单招、艺体特长生的培养上,践行举措、达成目标。班主任也要细化到人,落实目标生、临界生,让目标成为师生共同努力的方向,力争2022年高考再创新高。规范综合素质评价操作。严格依照省实施方案明确的要求的评价内容、评价细则和操作流程,确保评价内容全面完整、应录尽录。严格按照实施方案要求开展评价,明晰程序办法,执行规范要求。

3.抓好品牌建设,形成特色化的育人方式。抓好常规管理,严守立德树人底线。要坚持不懈,常抓常新,特别要加强对“问题学生”的管控。要结合新时期高中阶段学生的思想特点,引导学生衷心拥护党的领导和社会主义制度,形成争做社会主义建设者和接班人的政治认同。培育生态德育特色品牌。以“传统文化”为抓手,开展系列主题活动。创新社团文化,促进德育形式特色化。以志愿者服务助力德育实践活动。加强学生发展指导。联合学生处,继续推动“生涯规划”辅导系列班会课程,增强学生自我规划、自主选择能力。培养班主任队伍。要重视师德师风建设,不断培育师德典型。

4.紧绷安全之弦,为教育教学保驾护航。加快资源提质升级,适应新要求。做好教学硬件的优化工作。后勤线要根据学校教育教学实际需要,及时谋划、添置必要的教育教学设施,改善教学和办公条件,高标准优化升级教学硬件,为教育教学方式的转变提供条件。规范后勤服务,确保校园安全。强化食品安全管理人员的责任心,严格执行食品安全管理制度。要严格执行上级收费政策,不以任何名义、任何形式向学生违规收费。

5.落实特色项目,做好教师培训工作。进一步推进“理科跨界融合实验基地”项目建设。我校2020年“理科跨界融合实验基地”项目成功获评江苏省课程基地,学校将按照项目评估组的意见,足部推进课程基地建设。深入研究“生成性课堂”。我校“生成性课堂”被立为南通市普通高中特色项目。要瞄准高效课堂建设要求,顶层设计课程体系,创新育人模式,特别是在研究型课堂教学方式、学科素养提升方面,形成基于学生自主发展的高品质示范性的课堂模式。要在具体的教学实践中开展研究,以科研指导课堂教学,做到“教”“研”相长。培养科研队伍,提升教师素养。近年来新入职的教师较多,教科线要做好结对培养工作。

第二部分 南通市天星湖中学2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计8,534.26万元。与上年相比,收、支总计各增加1,444.62万元,增长20.38%。其中:

(一)收入决算总计8,534.26万元。包括:

1.本年收入决算合计8,374.42万元。与上年相比,增加1,377.13万元,增长19.68%,变动原因:2021年新增事业收入(课后服务费),学校工程款纳入其他收入管理。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余159.84万元。与上年相比,增加67.49万元,增长73.08%,变动原因:结转下年的项目支出结转和结余。

(二)支出决算总计8,534.26万元。包括:

1.本年支出决算合计8,428.84万元。与上年相比,增加1,499.04万元,增长21.63%,变动原因:人员经费增加、工程款增加和学生人数增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余105.42万元。结转和结余事项:原开发区人员经费结余资金历年结余。与上年相比,减少54.42万元,减少34.05%,变动原因:动用结转结余资金补充人员经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计8,374.42万元,其中:财政拨款收入3,724.14万元,占44.47%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费49.52万元,占0.59%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4,600.76万元,占54.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计8,428.84万元,其中:基本支出7,320.59万元,占86.85%;项目支出1,108.25万元,占13.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,883.98万元。与上年相比,收、支总计各减少2,893.01万元,减少42.69%,变动原因:2021年上划市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算3,778.56万元,占本年支出合计的44.83%。与2021年度财政拨款支出年初预算4,778.82万元相比,完成年初预算的79.07%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算0万元,支出决算2,323.4万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:本校为高中教育,2021年7月学校上划时指标下达错误为初中教育。

2.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算3,099.86万元,支出决算617.1万元,完成年初预算的19.91%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年上划市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算26.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:市财政追加下达的中小学名师工作室、大型修缮等专项经费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算847.84万元,支出决算412.79万元,完成年初预算的48.69%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年7月上划市直管理,上半年原区拨付的公积金年末决算纳入其他收入。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算831.12万元,支出决算398.77万元,完成年初预算的47.98%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年7月上划市直管理,上半年原区拨付的提租补贴年末决算纳入其他收入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算3,437.66万元,其中:

(一)人员经费3,106.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费331.45万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算3,778.56万元。与上年相比,减少2,838.59万元,减少42.9%,变动原因:2021年上划市直管理,上半年原区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,437.66万元,其中:

(一)人员经费3,106.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费331.45万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.46万元。与上年相比,减少3.6万元,变动原因:严格落实上级过紧日子要求,压缩三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算2.5万元,支出决算2.46万元,完成预算的98.4%,决算数与预算数的差异原因:严格落实上级过紧日子要求,压缩三公经费。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算2.46万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算76.8万元,支出决算40.8万元,完成预算的53.13%,决算数与预算数的差异原因:2021年上划市直管理,上半年原区列支的培训费纳入其他收入。2021年度全年组织培训20个,组织培训1001人次,开支内容:教师培训费、住宿费、伙食费、交通费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额11.35万元,其中:政府采购货物支出11.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额11.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.35万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市天星湖中学2021年度单位决算表.docx