澳门太阳集团游戏官方网址下载-主页(欢迎您)

南通市启秀中学2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 11:11 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我校是一所公办全日制初级中学,学制:初中三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。”培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。南通市启秀中学中学在澳门太阳集团游戏官方网址下载的领导下履行如下职能:1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。3.组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。8.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。10.在市教育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。11.在市教育局的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括党政办、教务处、团委、少先队大队部、教科处、后勤处、装备信息中心、工会、江苏省李庾南数学教学研究所、江苏省李庾南劳模创新工作室和南通市李庾南实验学校总校。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年启秀中学将继续坚持以高效的扁平化管理、适合的课程和课堂改革、精准的学生常规管理、李庾南旗帜下的教科研引导、理念先进的校园文化支撑,“五位一体”促进学校内涵发展,打造城市优质学校。1.进一步加强党风廉政建设,提升师德师风境界。修订学校规章,推进全面依法依规治校落实落细。2.研学和推广李庾南“班级育人”理论和模式,全面提档班主任队伍,构建有启秀特色的校本班会课程系列。3.深化“三学课堂”推进,创新教学管理,攻克减负增效瓶颈,确保全面提升教学质量。4.课题研究精细化,校本培训系统化。发挥启秀名师工作室龙头作用和师徒一体制辐射效应,促进教师专业发展。5.做好智慧校园二期建设、图书馆改造等,深化食堂改革,为教育教学提供高质量保障。

第二部分 南通市启秀中学2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计10,411.07万元。与上年相比,收、支总计各增加1,093.63万元,增长11.74%。其中:

(一)收入决算总计10,411.07万元。包括:

1.本年收入决算合计10,006.66万元。与上年相比,增加1,093.64万元,增长12.27%,变动原因:学校发展,校区扩建,新大楼落成,教师人数增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余404.42万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计10,411.07万元。包括:

1.本年支出决算合计10,006.66万元。与上年相比,增加1,093.64万元,增长12.27%,变动原因:学校发展,校区扩建,新大楼落成,教师人数增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余404.42万元。结转和结余事项:我校以前年度结余基建款项。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计10,006.66万元,其中:财政拨款收入9,943.94万元,占99.37%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费62.72万元,占0.63%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计10,006.66万元,其中:基本支出9,323.97万元,占93.18%;项目支出682.69万元,占6.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计10,348.35万元。与上年相比,收、支总计各增加1,033.19万元,增长11.09%,变动原因:学校发展,校区扩建,新大楼落成,教师人数增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算9,943.94万元,占本年支出合计的99.37%。与2021年度财政拨款支出年初预算8,247.19万元相比,完成年初预算的120.57%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算5,582.58万元,支出决算7,100.13万元,完成年初预算的127.18%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算数不包含市财政年度追加下达新进人员工资、专项绩效等人员经费。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算179.2万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:市财政年度追加下达智慧校园、课改推广等项目经费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算1,111.18万元,支出决算1,111.18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算1,553.43万元,支出决算1,553.43万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算9,271.25万元,其中:

(一)人员经费8,691万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费580.25万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算9,943.94万元。与上年相比,增加1,033.2万元,增长11.59%,变动原因:学校发展、校区扩建、学生增加、教师增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,271.25万元,其中:

(一)人员经费8,691万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费580.25万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.27万元。与上年相比,增加22.5万元,变动原因:公务用车运行与维护增加,本期购置新车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出30.27万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算30.58万元,支出决算30.27万元,完成预算的98.99%,决算数与预算数的差异原因:公务用车购置采购节约。其中:

(1)公务用车购置支出决算24.98万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:本期旧车报废,购置新车。

(2)公务用车运行维护费支出决算5.29万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算0.81万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:厉行节约。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算12.08万元,支出决算36.61万元,完成预算的303.06%,决算数与预算数的差异原因:青年教师增加,各学科培训。2021年度全年组织培训21个,组织培训1770人次,开支内容:青年教师培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额277.59万元,其中:政府采购货物支出132.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.86万元。政府采购授予中小企业合同金额277.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额277.59万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市启秀中学2021年度单位决算表.docx