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澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度部门决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 11:04 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律法规,拟订全市教育事业改革发展的政策和规划并组织实施。落实立德树人根本任务,发展素质教育。

2.指导教育系统党的建设工作。按照干部管理权限,承担所属单位领导干部的分析研判与动议、考察、任免等相关工作和日常管理工作,具体指导所属学校领导班子思想政治建设。

3.指导教育系统宣传思想文化工作。指导学校思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。协调、指导学校做好维护政治稳定工作。指导学校思想政治教育和意识形态管理工作。

4.指导教育系统统战与群众团体工作。会同市有关部门指导学校统战工作,指导学校做好民主党派、党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作,指导学校工会、共青团、妇联等群众团体开展工作。指导学校做好离退休干部工作。

5.指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作,指导协调学校做好重大安全事件处置工作。

6.负责全市中小学(含幼儿园、中等职业学校,下同)的统筹规划和协调管理,指导其建设和发展,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策,负责统计全市教育经费投入情况。指导学校后勤管理与改革工作。

8.指导全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展,指导和推进全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实国家和省基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准,促进教育教学改革。

9.指导全市职业教育改革与发展。落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,促进教育教学改革。开展职业指导工作。负责社会教育统筹管理工作,推进构建全市终身教育体系。

10.协助省教育厅和地方政府推进地方高等教育的改革与发展,深化高校管理体制改革,推进高校教育教学改革。

11.指导全市学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。规划、指导教育科研、教育技术和校外教育等工作。协调、指导教育信息化和产学研结合等工作。

12.指导全市教师工作,组织、指导实施教师资格制度,组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任和教师培训工作,指导协调全市教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

13.指导全市中小学教育管理工作,指导全市中小学招生工作,拟订中等学校招生政策,会同有关部门编制中等学校招生计划。负责教育类考试的管理。指导全市中小学学籍学历管理。负责所属学校和市区高中学籍学历管理。

14.指导全市教育督导工作,组织拟订教育督导规章制度,负责对县(市)区政府和有关职能部门履行教育职责情况进行督导评估。组织和指导全市各级各类教育的督导检查和评估验收工作,组织指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

15.负责全市语言文字工作,指导语言文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况,负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

16.组织、指导全市教育系统对外交流与合作工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(新闻宣传办公室)、人事处(教师工作处)、组织宣传处(统战与群工处)、政策法规处(教育综合改革办公室、行政服务处、行政执法处)、发展规划处(财务与资产管理处)、监督与审计处、教育督导处、基础教育处(德育处)、职业教育与高等教育处(科学技术与产业处)、体育卫生艺术教育处、安全保卫与维护稳定处、语言文字与继续教育处(市语言文字工作委员会办公室、对外合作交流处)、市委教育工委秘书处、市直教育处和校外教育培训监管处。本部门下属单位包括:江苏省南通中学,江苏省南通第一中学,南通大学附属中学,南通市第二中学,江苏省南通田家炳中学,南通市小海中学,南通西藏民族中学,南通市启秀中学,南通市第一初级中学,南通市旅游中等专业学校,江苏省南通中等专业学校,南通市少年宫,南通市教育考试院,南通市教育科学研究院,南通市教育会计核算中心,南通市教育技术中心,南通市教师发展学院,南通市紫琅第一小学,江苏省南通中学附属实验学校,南通市紫琅湖实验学校,南通市虹桥二中,南通市跃龙中学,南通市新桥中学,南通市实验中学,南通市易家桥中学,南通市八一中学,南通市观河中学,南通市陈桥中学,南通市北城中学,南通市越江中学,南通市第二初级中学,南通市天生港学校,南通市幸福中学,南通市东方中学,南通市竹行中学,南通市通海中学,南通市天星湖中学,南通特殊教育中心,南通市崇川初级中学,南通市启秀市北初级中学,南通市苏锡通园区实验中学。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计42家,具体包括:澳门太阳集团游戏官方网址下载(本级),江苏省南通中学,江苏省南通第一中学,南通大学附属中学,南通市第二中学,江苏省南通田家炳中学,南通市小海中学,南通西藏民族中学,南通市启秀中学,南通市第一初级中学,南通市旅游中等专业学校,江苏省南通中等专业学校,南通市少年宫,南通市教育考试院,南通市教育科学研究院,南通市教育会计核算中心,南通市教育技术中心,南通市教师发展学院,南通市紫琅第一小学,江苏省南通中学附属实验学校,南通市紫琅湖实验学校,南通市虹桥二中,南通市跃龙中学,南通市新桥中学,南通市实验中学,南通市易家桥中学,南通市八一中学,南通市观河中学,南通市陈桥中学,南通市北城中学,南通市越江中学,南通市第二初级中学,南通市天生港学校,南通市幸福中学,南通市东方中学,南通市竹行中学,南通市通海中学,南通市天星湖中学,南通特殊教育中心,南通市崇川初级中学,南通市启秀市北初级中学,南通市苏锡通园区实验中学。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年,全市教育系统认真贯彻落实市委市政府的决策部署,紧紧围绕全市发展总要求,统筹各项教育事业发展,不断深化教育领域综合改革,推进“现代化教育高地、新时代教育之乡”建设,“十四五”教育高质量发展实现起好步、开好局,各项工作取得新的成绩。

(一)教育高质量发展迈出坚实步伐。教育现代化示范区建设圆满收官,市级教育现代化监测综合得分达92.86分,比2019年的92.12分提高了0.74分,继续保持全省前列。海门区顺利通过省级义务教育优质均衡县(市、区)现场评估,海安市、如东县完成申报工作。学前教育普及普惠,新增省优质园20所,市优质园36所,省、市优质园覆盖率达91.3%。如皋市、通州区成功申报省级幼小衔接实验区,确定省级幼小衔接结对试点园(校)9对、市级幼小衔接结对试点园(校)46对。义务教育优质均衡,全面启动“全域创建国家级义务教育优质均衡发展县(市、区)”,义务教育阶段大班额占比降低到0.27%,达到省定“1%以下”要求。高中优质资源总量持续扩大,新增3所四星级高中,6所学校通过四星级高中复审,海门、如皋成为四星级高中全覆盖地区。“普通高中资源供给比例”达成值为100%,并列全省第一。特殊教育质量加快提升,制定《融合教育资源中心星级评定标准》,创新南通市康教融合服务。职业教育坚持特色发展,海门中专获评第四届“中国质量奖提名奖”,为全国唯一获此殊荣的中职学校,2所高职院校获评第二批江苏省中国特色高水平高职学校。加快优质高教资源引进,上海交大南通基地落户中央创新区。

(二)教育教学质量持续高位攀升。“立学课堂”被《中国教育报》评为中国课改20年“集群体智慧成区域典型”的十大样本之一。4个项目通过省品格提升工程项目验收,5个项目通过省品格提升工程项目立项,2个项目通过幼儿园课程游戏化立项,12个项目通过中小学课程基地与学校文化建设项目立项,3个项目通过特殊教育发展项目立项,3个项目通过前瞻性教学改革实验项目立项。2021年中高考实现“平安中考、平安高考”的目标。省教育厅专门致信我市党政主要领导,指出南通新高考“考生整体水平高位均衡、拔尖高水平考生突出、本科上线率全省领先”三大主要特点,以及“市委市政府优先发展教育是最有力的引领、普通高中教育高位均衡是最突出的亮点、优良师资队伍建设体系是最根本的保障、高水平教学研究是最强大的支撑”四大主要经验。2021年南通对口单招本科上线率72.88%,为全省平均本科率4.18倍,全省第一。新增7个省联院五年制高职示范性专业集群,3个获评省级五年制高职示范性专业群,1个获评省级备选专业群。全市2个中职团队、2个高职团队获评国家级教学创新团队,中职团队入选数全省第一,4个团队获评省级教学创新团队。

(三)师资队伍建设保持一流水准。评选表彰了首批南通“教育世家”、第十八届“园丁奖”、第七届“感动南通?教育人物(群体)”,李继东家庭获评全国首批“教育世家”,6人获评“苏教名家”,占全省总数的12%。新增省级教师发展示范基地校11所。名师培养高品质推进,《中国名师工作室发展报告南通样本》正式出版,获评省名师工作室4个、省名校长名园长工作室3个、3人入选省教育家型校长创新培育计划,分别占全省总数的13.3%、15%、10%;5人获评省名师工作室主持人,1个名师工作室获评全国十佳;新增中学高级教师624名、高级讲师70名、正高级教师27名,正高通过率100%,全省唯一。5人荣获全省班主任基本功大赛一等奖,2人荣获第十届长三角班主任基本功大赛一等奖。7人入选国家、省乡村优秀青年教师培养奖励计划,入选数全省第一;省基础教育青年教师基本功大赛一等奖总人数达138人,总数全省第一;1人入选教育部2021年乡村优秀青年教师培养奖励计划,占全省六分之一。全市教育系统5家单位获评江苏省教育系统先进集体,2人获评省优秀教育工作者,9人获评省优秀教师,1人获评“感动江苏教育人物——2021最美中学教师”(全省共10人),1人获提名奖。李庾南老师当选“2020感动中国?江苏十大年度人物”。

(四)教育改革创新走在全国前列。聚焦青少年心理健康教育,市委教育工作领导小组牵头23个市级部门组成心理健康教育工作联席会议,提出10项刚性要求、43条具体举措,各地各校狠抓落实,全市青少年学生因心理问题导致的轻生事件较2020年大幅减少。党政推动、各方联动、学校能动、帮扶行动、考核行动“五动”工作举措得到了省纪委王常松书记、省政府马欣副省长的表扬肯定。全面推进“双减”全国试点工作,提请市委印发《南通市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》,形成“1+X”整体方案及其配套政策体系。坚持教师在校内“教足教好”,学生在校内“学足学好”,100%小学开展“5+2”课后服务,100%初中提供夜自习服务。校外培训机构实现大大压减,“四精四必”作业管理做法被教育部作为典型案例推广。教育部调查显示,我市“双减”工作家长满意度达98.5%。实施主城区初中一体化办学,用好《义务教育法》中“县级以上人民政府教育行政部门具体负责义务教育实施工作”的规定,上提一级,原区属20所初级中学划转至市教育局统一举办管理。通过改革与推进,2021年划转后首次中考表明,主城区初中教育教学质量得到整体提升,薄弱初中底部抬升,校际发展均衡度得到增强。创新实施“初中起点七年贯通培养师范定向生”改革项目,首批104个录取计划一次性录满,投档最高分718.5、最低分676.5、均分697.9,在全市考生成绩中位列前4.4%,师范定向生的优势进一步凸显。

(五)教育民生工程高效高质完成。连续九年把新建、改扩建中小学、幼儿园列入为民办实事项目,新建、迁建、改扩建幼儿园10所、中小学10所全部开工。全市新开办普惠性幼儿园14所,全年净增加小学10所、初中1所、普通高中1所、幼儿园15所,新增义务教育学位18900个、普通高中学位2400个、幼儿园学位5400个。“学校教室照明改造提升工程”被列为市政府2021年民生实事项目,全省800所学校,南通承担573所,17130间教室全部改造完成,全市完成投资1.15亿元,实现中小学教室照明卫生标准达标率100%。累计资助学生17.97万人次,资助金额达1.53亿元。继续放大教育对口支持帮扶南通样本,做好新一轮“组团式”援疆32个计划选派工作,遴选7名援疆和9名援藏教师,组成新一批教育对口支援新疆、西藏团队。澳门太阳集团游戏官方网址下载、如东县教体局被评为江苏省脱贫攻坚和对口帮扶支援合作先进集体,4位老师获评省先进个人。

(六)良好教育生态不断释放活力。督政督学体系不断健全,县级政府履职考评工作全面完成,开展“义务教育教师工资收入”“五项管理”“落实双减”“体育课与体育活动开展情况”“加强青少年学生心理健康教育”“职业教育校企合作”等专项督导,推动工作落地落实、见行见效。教育法治建设持续加强,选送6名选手参加第五届全省学生“学宪法讲宪法”活动,获特等奖1个、一等奖4个、二等奖1个,1名选手成功晋级国家级比赛。安全稳定大局持续巩固,市教育局被市政府评为“安全生产目标管理责任制考核先进集体”,被南通市平安建设领导小组评为“庆祝中国共产党成立100周年南通市安保维稳工作先进集体”。艺体教育成效明显,全市“一校一品”“一生一运动项目”建设推进会成功召开;全省率先开展小学毕业生体质测试,《江苏教育报》进行了报道;2020届大一新生体质测试位居全省第6,比2018年提升了3个名次;中小学生近视率为63.13%,位列全省第四,比2018年提升了6个名次。6所幼儿园被评为全国足球特色幼儿园示范园,16所幼儿园顺利通过全国足球特色幼儿园省级初审。在2021年江苏省足协青训俱乐部联赛总决赛中,南通市紫琅第一小学获得U10组别冠军,南通市第二初级中学获得U12组别冠军,实现了历史性突破。

第二部分 澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计202,197.69万元。与上年相比,收、支总计各增加96,646.24万元,增长91.56%。其中:

(一)收入决算总计202,197.69万元。包括:

1.本年收入决算合计199,298.73万元。与上年相比,增加95,249.91万元,增长91.54%,变动原因:教职工人数增多,人员支出增加;2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,资金总量增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余2,898.96万元。与上年相比,增加1,396.33万元,增长92.93%,变动原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,结转资金总量增加。

(二)支出决算总计202,197.69万元。包括:

1.本年支出决算合计199,522.89万元。与上年相比,增加95,416.58万元,增长91.65%,变动原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,支出总量增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余2,674.8万元。结转和结余事项:南通中学、市一中、旅游中专、教育技术中心、新桥中学、八一中学、东方中学等单位本年度(或以前年度)预算安排的老往来核销等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比,增加1,229.65万元,增长85.09%,变动原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,结转资金总量增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计199,298.73万元,其中:财政拨款收入150,236.49万元,占75.38%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费7,320.24万元,占3.67%;事业收入(不含专户管理教育收费)100.84万元,占0.05%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入41,641.16万元,占20.9%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计199,522.89万元,其中:基本支出163,589.46万元,占81.99%;项目支出35,933.43万元,占18.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计152,399.27万元。与上年相比,收、支总计各增加51,668.06万元,增长51.29%,变动原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,财政拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算150,459.1万元,占本年支出合计的75.41%。与2021年度财政拨款支出年初预算89,466.32万元相比,完成年初预算的168.17%。其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算1,139.05万元,支出决算1,717.53万元,完成年初预算的150.79%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,2021年年初预算数不包括上划的21所学校的支出预算,而决算数包含其2021年的支出数。

2.教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算490.85万元,支出决算493.02万元,完成年初预算的100.44%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算不包含市财政追加下达教育局机关的校园足球“满天星”训练营上级补助经费。

3.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算219万元,支出决算206.71万元,完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,局机关援疆援藏部分活动未能如期开展,未能形成支出。

4.普通教育(款)小学教育(项)。年初预算1,128.4万元,支出决算2,919.92万元,完成年初预算的258.77%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算数不包含市财政年内追加下达至紫琅一小、紫琅湖实验学校的新进教职工工资、教职工专项绩效以及优质课程资源建设等省拨专项经费。

5.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算20,672.6万元,支出决算47,571.64万元,完成年初预算的230.12%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,2021年年初预算数不包括上划的19所初中学校的支出预算,而决算数包含其2021年的支出数。

6.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算25,491.31万元,支出决算34,322.74万元,完成年初预算的134.64%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,2021年年初预算数不包括上划的南通市天星湖中学的支出预算,而决算数包含其2021年的支出数;年初预算数不包含市财政年内追加下达的新进教职工工资。

7.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算6万元,支出决算6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

8.职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算9,059.81万元,支出决算10,911.96万元,完成年初预算的120.44%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算数不包含市财政年内追加下达至南通中专、旅游中专的教职工专项绩效、退休人员一次性退休补贴、养老保险结算款等经费。

9.职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算0万元,支出决算11.05万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加下达东方中学退休人员一次性退休补贴及职工死亡抚恤金,下达科目误用。

10.特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算0万元,支出决算916.64万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,2021年年初预算数不包含上划至市直管理的南通特殊教育中心的支出预算数。

11.特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.02万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政追加下达南通特殊教育中心10月份课后服务费。

12.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算9,289.95万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加下达市直学校智慧校园项目经费、学生意外伤害补充保险、学校教室照明质量提升项目经费、上划学校办学条件改善提升资金等专项经费。

13.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算5,838.58万元,支出决算6,751.32万元,完成年初预算的115.63%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算数不包含市财政年内追加下达至直属单位职工的综合考核奖、调资等人员经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算0万元,支出决算70.87万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:东方中学年初结转资金支付能达校区工程款。

2.其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算0万元,支出决算40万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加下达少年宫南通少儿艺术团补助经费。

(三)社会保障和就业支出(类)

残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算68.46万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加下达特教中心职教培训项目经费。

(四)城乡社区支出(类)

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算24.8万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加下达教育局机关南通市主城区幼儿园布局规划调整项目服务费。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算10,707.36万元,支出决算14,212.51万元,完成年初预算的132.74%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,2021年年初预算数不包含21所上划学校教职工住房公积金预算。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算14,713.36万元,支出决算20,463.03万元,完成年初预算的139.08%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,2021年年初预算数不包含21所上划学校教职工住房公积金预算。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0万元,支出决算14.36万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加下达相关学校职工购房补贴。

(六)其他支出(类)

1.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算0万元,支出决算290.17万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:市财政年内追加下达相关学校校园足球专项经费、教体结合共建经费等。

2.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,支出决算154.41万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年初预算数不包含东方中学(2021年上划学校)职能项目、通用项目预算金额。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算124,715.77万元,其中:

(一)人员经费116,668.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费8,046.83万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算150,144.13万元。与上年相比,增加50,790.53万元,增长51.12%,变动原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,财政拨款支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算124,715.77万元,其中:

(一)人员经费116,668.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费8,046.83万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算130.96万元。与上年相比,增加47.68万元,变动原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,学校增多,支出增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出119.4万元,占“三公”经费的91.17%;公务接待费支出11.56万元,占“三公”经费的8.83%。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算123.38万元,支出决算119.4万元,完成预算的96.77%,决算数与预算数的差异原因:严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”。其中:

(1)公务用车购置支出决算74.76万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车3辆,开支内容:启秀中学、西藏民中、南通中学公务用车更新购置。

(2)公务用车运行维护费支出决算44.64万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出预算40.42万元,支出决算11.56万元,完成预算的28.6%,决算数与预算数的差异原因:严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”,进一步加强公务接待管理,严格控制接待对象及标准。其中:国内公务接待支出11.56万元,接待70批次,1355人次,开支内容:接待各类教育学习考察团、各类考核验收;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算37.37万元,支出决算6.75万元,完成预算的18.06%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,部分会议改为线上,节约开支;根据上级过紧日子要求,压缩会议费规模,节约开支。2021年度全年召开会议38个,参加会议2895人次,开支内容:召开各类教育工作会议。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算887.05万元,支出决算868.69万元,完成预算的97.93%,决算数与预算数的差异原因:严格落实上级过紧日子要求,压缩培训费,节约开支。2021年度全年组织培训1172个,组织培训90665人次,开支内容:培训全市各类师资、各类教育业务。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算314.97万元。与上年相比,增加84.12万元,增长36.44%,变动原因:2021年主城区初中实施一体化管理,崇川区、开发区、苏锡通园区21所学校上划至市直管理,学校增多,教体结合共建资金支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算166.18万元。与上年相比,减少34.26万元,减少17.09%,变动原因:离退休人员年终一次性慰问费经济科目调整,2020年在“商品和服务支出”科目结算,本年调至“对个人和家庭补助”科目结算。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额10,356.09万元,其中:政府采购货物支出5,956.95万元、政府采购工程支出1,054.25万元、政府采购服务支出3,344.89万元。政府采购授予中小企业合同金额10,288.09万元,占政府采购支出总额的99.34%,其中:授予小微企业合同金额10,270.31万元,占政府采购支出总额的99.17%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备29台(套),单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计389.1万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门共开展0项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

二十七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十八、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十九、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

三十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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