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南通市启秀中学2019年度部门决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2020-08-31 16:33 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市启秀中学,学校性质为全民事业性质全日制基础教育普通中学,事业单位法人,澳门太阳集团游戏官方网址下载直属学校。学校职能:义务教育初中阶段教育教学

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

党政办、教务处、学生处、团委、少先队大队部、教科处、后勤处、装备信息中心、工会、江苏省李庾南数学教学研究所、江苏省李庾南劳模创新工作室、南通市李庾南实验学校总校。本部门无下属单位。

三、2019年度主要工作完成情况

我校顺利接受了江苏省教育厅规范办学的检查,南通市校园安全管理督导检查,南通市未成年人思想道德建设专项督导检查,还有澳门太阳集团游戏官方网址下载两次开学工作视导,相关工作得到充分肯定。我们圆满实现了与来访的美国、英国等国学校的交流合作,高频接待了外省市教育参访团的学习交流。李庾南老师教研成果《自学·议论·引导:涵育学生核心素养的重要范式》荣获江苏省教学与研究成果奖一等奖,全国第四期“自学·议论·引导”教学法研修活动在新疆伊宁县圆满举行。学校再一次荣获“江苏省文明校园”“南通市三八红旗集体”等称号。在国家和省市组织的各类大赛中,我校获得多个团体和个人特等奖、一二等奖。

精抓过程管理,教学质量再攀新高度。教学质量管理体系更加高效。学校加强了集体备课的管理,教务处年级分管主任常态巡视检查,确保了活动效果。学校加强了教学调研,对备课笔记、上课、作业布置及批改情况进行了6次专项检查,年级工作领导小组组织进行了多层次随堂听课和专题听课,及时点评和整改,此举得到了市行风监督小组的高度评价。随机听课合格率100%,优课率85.7%。测评结果显示,学生对教师教学情况的满意率达到98.5%。学校强化了目标管理,继续实施均衡分班,切实做到减负增效;各班级、各学科保持均衡发展;初二地理、生物会考,生物达A为74.12%,合格率98.25%,地理达A为80.77%,合格率98.46%,均保持或超出历史最好成绩。第二、毕业年级管理效能不断增强。初三团队依靠团队力量、拼搏精神、科学方法、创新手段,夺得2019年中考大丰收:英语听力口语自动化考试满分率达53.2%,均分达28.93分;中考总均分市区第一,大市第七,4人进入市区前10名,通中达线率为19.69%,一中达线率为35.13%,普高达线率为79.18%。

第二部分 南通市启秀中学2019年度部门决算表

(详见附件2019年部门决算表)

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市启秀中学2019年度收入、支出总计 7942.21 万元,与上年相比收、支总计各增加 2837.05 万元,增长 55.57 %。其中:

(一)收入总计7942.21 万元。包括:

1.财政拨款收入 7897.35 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 2792.19 万元,增长 54.69 %。主要原因是人员增加。

2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数相同。

3.事业收入 44.86 万元,为启秀中学开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 44.86 万元,增长 4486 %。主要原因是学校发展。

4.经营收入 0 万元。,上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数相同。

6.其他收入 0 万元,与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.年初结转和结余 404.42 万元,主要为启秀中学上年结转本年使用的采购专项经费、教改实验项目等资金。

(二)支出总计 7942.21 万元。包括:

1.教育支出 6218.56 万元,主要用于教育事务性支出。与上年相比增加 2044.27 万元,增长 48.97 %。主要原因是学校发展,学生人数增加。

2.住房保障支出 1723.65 万元,主要用于公积金和住房补贴的发放。与上年相比增加 792.78 万元,增长 85.17 %。主要原因是人员增加、公积金和住房补贴调整。

3.结余分配 0 万元。

4.年末结转和结余 404.42 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启秀中学以前年度预算安排的基建等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启秀中学本年收入合计 7942.21 万元,其中:财政拨款收入 7897.35 万元,占 99.44 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 44.86 万元,占 0.56 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

启秀中学本年支出合计 7942.21 万元,其中:基本支出 6983.7 万元,占 87.93 %;项目支出 958.5 万元,占 12.07 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启秀中学2019年度财政拨款收、支总决算 8346.62 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 2837.04万元,增长 51.49 %。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启秀中学2019年财政拨款支出7897.35 万元,占本年支出合计的 94.62 %。启秀中学2019年度财政拨款支出年初预算为 5317.7 万元,支出决算为 7897.35 万元,完成年初预算的 148.51 %。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4389.88万元,支出决算为6218.56万元,完成年初预算的141.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为416.46万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为405.14万元,支出决算为405.14万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为525.68万元,支出决算为1318.51万元,完成年初预算的250.82%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、提租补贴比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启秀中学2019年度财政拨款基本支出 6983.7 万元,其中:

(一)人员经费 6447.7 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补贴、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 536 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启秀中学2019年一般公共预算财政拨款支出 7897.35 万元,与上年相比增加 2792.19 万元,增长 54.69 %。主要原因是人员增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启秀中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6983.7万元,其中:

(一)人员经费 6447.7 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 536 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启秀中学2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 5.6 万元,占“三公”经费的 87.36 %;公务接待费支出 0.81 万元,占“三公”经费的 12.64 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,年初预算数为0,与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行费支出 5.6 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,与上年决算数相同。

(2)公务用车运行维护费决算支出5.6万元,完成预算的100%,比上年决算增加 0.14万元,主要原因为学校发展、公务增多。公务用车运行维护费主要用于学校公务。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费 0.81 万元,完成预算的 12.11 %,比上年决算增加 0.4 万元,主要原因为学校声誉提高,来访学校增多;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中:国内公务接待支出 0.81 万元,接待 3 批次, 33 人次,主要为接待友好学校交流;

启秀中学2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,与上年决算数相同。2019年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。

启秀中学2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.08 万元,完成预算的 55.69 %,比上年决算增加8.18 万元,主要原因为教师人数增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2019年度全年组织培训 5 个,组织培训 1340人次。主要为培训教师。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

启秀中学2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元,与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 715.14 万元,其中:政府采购货物支出 491.56 万元、政府采购工程支出 83.31 万元、政府采购服务支出 140.27 万元。授予中小企业合同金额 715.14 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他车辆是无法使用待报废车辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台;单价100万元(含)以上的专用设备0台。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、t未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

南通市启秀中学2019年部门决算公开表.XLS