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南通市第一初级中学2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 13:38 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  根据南通市政府2009年第23次常务会议精神,为合理配置市区教育资源,切实推进市区义务教育均衡发展,进一步推动新区开发建设,澳门太阳集团游戏官方网址下载发布通教发【2009】10号文件,决定在新区原南通市崇海中学(初中部)的基础上成立南通市第一初级中学,学校规划为20轨60个班级在校生3000人左右办学规模的公办初级中学。校园占地约88.2亩,政府先后投入一、二期校园改扩建工程和校园绿化,共投资总计3689.287万元。现有建筑包括综合楼、三幢教学楼、综合图书楼、实验楼、食堂、专家楼、学生公寓楼等,总建筑面积近30000平方米。我校是全额拨款的纯义务教育的初级中学,根据南通市机构编制委员会通编发【2009】25号文件精神,市一中原初中部教师全部转入南通市第一初级中学承担教育教学任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办、科研处、学生处、教务处、后勤处、会计室、工会和团委。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市第一初级中学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  新的学年,我们将继续以习近平总书记在全国教育工作大会上的讲话精神为指导,遵循教育规律,坚持改革创新,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标,肩负起教育人的使命和责任。不断丰富学校内涵,扎实做好新形势下学校各项工作,继续打造一初中教育品牌,赢得更多的社会美誉!

  1.加强党政工作,优化综合管理效能

  (1)夯实党建工作,发挥示范引领作用。坚持从严治党,进一步增强并积极开展多种形式的反腐倡廉宣传教育活动。实行党员课堂“三开放”活动、“崇真”道德讲堂活动、“五联五创”党建品牌活动等,推动党建工作上台阶、提水平、见成效。

  (2)加强师德建设,树立良好教师形象。贯彻落实新时代中小学教师职业行为十项准则,开展以师德为主题的教育活动,深化理想信念教育。实行师德考核负面清单,建立教师个人信用记录。启动学校“十佳师德之星”评选,传递向上向善的道德正能量。

  (3)细致人事工作,强化责任服务意识。进一步完善用人机制和校内人事考评制度,科学、严谨地开展绩效考核、岗位晋级竞聘等工作。抓好全校教职员工的政治学习,倡导全校教师为人师表、敬业爱生、乐于奉献。

  (4)注重教育宣传,提升学校优质形象。全方位地展示学校的办学成果,与宣传媒体建立良好的合作关系,加强校园网站、微信公从号等新媒体建设,充分利用校报校刊,发挥教育、宣传功能。结合校园文化建设,校务公开等合理布置学校宣传橱窗,提升学校文化品味。

  (5)扎实常规工作,不断优化办事效能。做好会务工作,妥善安排好学校对外接待、对外联系。提高办文质量,及时有序处理上级各种文件。加强档案管理工作,积极做好档案的收集、整理、归档、移交工作。做好用印和保密工作,慎重使用学校印章,实事求是地开具各类证明、介绍。

  2.优化德育工作,提高校园文明程度

  (1)加强意识形态建设。落实党风廉政建设责任制,加强风险点排查,弘扬依法治教、教书育人、廉洁从教、为人师表的良好师风。组织开展好爱学习、爱劳动、爱祖国的“三爱”教育活动。积极推进书香校园、法治校园、平安校园、绿色校园、廉洁校园建设。

  (2)加强队伍建设。开好、开实学校和年级班主任会议,组织好班主任沙龙;通过青蓝工程和关工委夕阳红关爱行动这两个平台,发挥老教师和资深班主任的传、帮、带作用;多渠道搭建平台为班主任评选局直、南通市德育工作带头人和德育骨干教师创造条件。

  (3)健全德育常规。发挥主题班会在立德树人根本任务中的主阵地作用;完善年级导护制度,做好督促整改;落实全员德育要求,培养学生礼仪规范。

  (4)落实德育重点。组织好安全疏散演练和安全隐患排查活动,开展防治校园欺凌主题教育活动。健全和完善学生心理健康档案并做好跟踪管理,并组织好面向班主任的心理健康教育培训。组织好校园文明形象大使的评选,继续开展三好标兵、美德少年和各种星级人物评选。

  (5)打造德育特色。加强对分层走班背景下德育管理和德育工作的研究;大力开展丰富多彩的有利于青少年身心健康的选修课(社团)活动;办好有学校特色的校园电视台;建立校园电视台相关规章制度和工作计划,活跃校园文化生活。

  3.狠抓教学质量,提高教学科研水平

  (1)更新教育理念,规范教学常规管理。落实教学“六认真”,执行日常教学巡视与备课笔记等教学常规检查制度,加强对课堂教学的监控。年级部进一步做好备课组教学、学生作业等方面的指导,提倡布置实践性、分层性作业,作业量要严格执行上级有关规定,做到适量高效。

  (2)营造教研氛围,优化教师队伍。备课组长要善于引导,发动全组成员认真钻研新课标、教材与待讨论教案。落实中层行政人员蹲点备课组活动,参与集体备课。发挥“名师工作室+培训”作用,依托“青蓝工程”,借助团队合作实行“传帮带”。通过教学竞赛促进青年教师更多地学习,更好更快地成长。

  (3)加强科研工作,增强科研自信和自觉。鼓励教师进行微课题研究,加强对微课题的指导,协调有关问题的解决。认真组织课题组成员及时积累、总结研究心得。鼓励教师自觉将教育教学经验适时转化成显性成果,扶植教师在实践中逐步实现由实践型向研究型教师的转变。

  (4)打造品牌,深入推进“问学课堂”课程改革。建立研究与实践的工作组织,提高“问学课堂”建设的计划性;开展全员校本研修并进行定期展示研讨,提高“问学课堂”建设的行动力;进行总结提炼提升,提高“问学课堂”建设的适切性;以各类优课评比和教科研活动为契机,提高“问学课堂”建设的影响力。

  (5)以特长教育为重心,放大体艺成果,实施特色办学。进一步推进初一、初二年级足球、乒乓球、篮球、排球年级联赛的组织。进一步规范全校跑操、广播操的评比方法,提高跑操、广播操的质量。在条件允许的情况下,提升软硬件水平,重点打造航空模型、电子百拼、木艺创客、电子创客等科技品牌特色。

  (6)实施智慧校园工程,提升精准教学能力。组建智慧教室实验教师团队,促进问学课堂与现代教育技术的融合。建立学校的教育资源平台,为广大师生提供优质的资源网站优化组合。进一步加强实验室安全管理,做到集中全面排查和日常管理相结合。

  4.增强服务意识,提升师生幸福指数

  (1)严格各项采购经费的使用和审批制度,坚持节约原则。坚持按规定采购、签收、入库、保管,履行领用和归还登记手续。进一步做好校园绿化工作,加大校园花草树木病虫害的防治力度。做好校园卫生的打扫与保洁工作,及时做好各项零星维修工作、各项物品搬运工作。

  (2)创新服务工作,使食堂工作水平再上台阶。续聘食堂服务团队并加强管理,为师生提供一流的食堂服务。进一步加强食堂管理委员会和膳食管理委员会的监督职能。在不盈利、不亏本的前提下适当增加花色品种,不断提高伙食质量,努力让广大教职员工吃得放心、吃得满意。

(3)依法维护教职工的合法权益,加强工会工作。组织好传统节日的各项活动,做好春节前困难教职工、离退休教职工的慰问工作;继续坚持开展教职工文体、献爱心等系列活动;协助教育教学部门做好“青蓝工程”师徒结对工作;继续做好工会经费的使用工作,尽量做到“用最少的钱,办满意的事”。

第二部分 南通市第一初级中学2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市第一初级中学2021年度收入、支出预算总计5767.32万元,与上年相比收、支预算总计各增加628.19万元,增长12.22%。其中:

(一)收入预算总计5767.32万元。包括:

1.本年收入合计5767.32万元。

(1)一般公共预算拨款收入5767.32万元,与上年相比增加628.19万元,增长12.22%。主要原因是新录用教师6人致使人员经费增加;人员经费政策性、常规性调整增加了人员经费。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计5767.32万元。包括:

1.本年支出合计5767.32万元。

  (1)教育(类)支出3985.31万元,主要用于学校教育教学支出、人员经费等。与上年相比增加279.93万元,增长7.55%。主要原因是本年新录用6人致人员经费增加;人员经费政策性、常规性调整增加了工资福利支出;财政部门预算根据学校事业发展计划对部分项目支出进行了一定的调整和安排等。

  (2)住房保障(类)支出1782.01万元,主要用于职工住房公积金和住房补贴发放。与上年相比增加348.26万元,增长24.29%。主要原因是住房公积金和提租补贴计提基数调增。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市第一初级中学2021年收入预算合计5767.32万元,包括本年收入5767.32万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入5767.32万元,占100.0%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通市第一初级中学2021年支出预算合计5767.32万元,其中:

基本支出5475.32万元,占94.94%;

项目支出292万元,占5.06%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市第一初级中学2021年度财政拨款收、支总预算5767.32万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加628.19万元,增长12.22%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市第一初级中学2021年财政拨款预算支出5767.32万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加628.19万元,增长12.22%。主要原因是人员经费增加。

  (一)教育支出(类)

  1.普通教育(款)初中教育(项)支出3979.31万元,与上年相比增加279.93万元,增长7.57%。主要原因是教职工人数增多,人员经费增加。

  2.普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出6万元,与上年预算数相同。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出817.49万元,与上年相比增加176.6万元,增长27.56%。主要原因是住房公积金计提基数调增。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出964.52万元,与上年相比增加171.66万元,增长21.65%。主要原因是提租补贴计提基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市第一初级中学2021年度财政拨款基本支出预算5475.32万元,其中:

(一)人员经费5148.2万元。主要包括:基本工资1008.45万元、津贴补贴1691.58万元、绩效工资412.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费350.02万元、职业年金缴费175.01万元、职工基本医疗保险缴费196.89万元、公务员医疗补助缴费109.38万元、其他社会保障缴费41.14万元、住房公积金817.49万元、其他工资福利支出108.72万元、退休费162.04万元、生活补助4.32万元、助学金22.2万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助支出48.6万元。

(二)公用经费327.12万元。主要包括:办公费32.38万元、水费22万元、电费30万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修(护)费17.59万元、培训费2.5万元、公务接待费0.76万元、专用材料费8万元、劳务费3万元、工会经费58.58万元、福利费90.9万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出54.91万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市第一初级中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算5767.32万元,与上年相比增加628.19万元,增长12.22%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市第一初级中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5475.32万元,其中:

(一)人员经费5148.2万元。主要包括:基本工资1008.45万元、津贴补贴1691.58万元、绩效工资412.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费350.02万元、职业年金缴费175.01万元、职工基本医疗保险缴费196.89万元、公务员医疗补助缴费109.38万元、其他社会保障缴费41.14万元、住房公积金817.49万元、其他工资福利支出108.72万元、退休费162.04万元、生活补助4.32万元、助学金22.2万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助支出48.6万元。

(二)公用经费327.12万元。主要包括:办公费32.38万元、水费22万元、电费30万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修(护)费17.59万元、培训费2.5万元、公务接待费0.76万元、专用材料费8万元、劳务费3万元、工会经费58.58万元、福利费90.9万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出54.91万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市第一初级中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出2.5万元,占“三公”经费的76.69%;公务接待费支出0.76万元,占“三公”经费的23.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因是贯彻上级过紧日子的要求,压缩了公车运行费。

3.公务接待费预算支出0.76万元,比上年预算减少5.3万元,主要原因是贯彻上级过紧日子的要求,压缩了公务接待费。

南通市第一初级中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少2.02万元,主要原因是贯彻上级过紧日子的要求,压缩会议费。

南通市第一初级中学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.7万元,比上年预算增加0.64万元,主要原因是本年青年教师人数增加,为提高教师教学水平,本年拟增加教师培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市第一初级中学2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额165.39万元,其中:拟采购货物支出5.4万元、拟采购工程支出70万元、拟购买服务支出89.99万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计82万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为28.08%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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