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南通西藏民族中学2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 14:31 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  南通西藏民族中学是根据党中央第三次西藏工作座谈会关于教育援藏要“长期坚持、适当扩大、保证质量”的精神,经江苏省教育厅和南通市人民政府批准,于1997年7月创办的、省市共建的一所内地西藏中学,为市教育局下属相当正处级建制全额拨款事业单位。实施初高中学历教育,促进基础教育发展。初高中学历教育相关社会服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、教务处、学生处和后勤处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通西藏民族中学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  (一)坚持党建引领,在加强党的领导上要有新成效

  1.学习贯彻新发展理念,以奋斗者姿态砥砺前行

  在市委、市政府的正确领导下,在“十三五”圆满收官、“十四五”规划开启新征程,国家进入全面建设社会主义现代化新发展阶段的背景下,学校党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神、十九届四中、五中全会精神,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,坚决落实立德树人根本任务,以高质量发展为远景目标,以民族教育质量提升为首要任务,以“责任”教育为工作重点,主动作为,攻坚克难,勇于担当,使我校的民族教育办学水平再上新台阶。

  2.聚焦重点汇聚力量,以高质量发展理念统揽全局

  (1)用良好成果迎接巡察整改“回头看”。将迎接巡察整改“回头看”工作作为本年度头等大事,以坚决的态度、务实的精神、严密的制度、有力的措施、长效的机制扎实推进整改工作,做好巡查整改后半篇文章。领导干部要带头履行职责,带头接受监督,带头积极配合,以实实在在的整改成果向“回头看”工作献上一份满意的答卷。

  (2)上半年领导班子全体成员基本到位,新一轮中层干部选聘完成,通过优化人员选配,配齐配强中层干部,实现干部队伍年轻化。通过领导带头作表率,树立全局观念、强化责任担当、培育合作意识,建立一支善于作为、敢于担当,履职尽责,集凝聚力与执行力为一体的,政治与业务双过硬的高素质、高质量、高水平干部队伍。

  (3)以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,紧密结合《“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要(草案)》中关于教育的重要论述,科学合理调整我校高品质学校建设方案,完善各项保障措施,深入开展谋划研讨,练好“内功”,将十大中心规划进一步细化到事、内化到人,走内涵发展之路,创特色拓展之举,为南通十四五规划开局起步贡献南藏力量。

  3.持续提升意识形态工作能力,扎实推进宣传阵地建设

  (1)落实中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署。把习近平总书记关于意识形态工作和宣传思想工作方面的重要讲话、重要论述作为中心组理论学习、党员干部和教师培训的重要内容。进一步落细落实意识形态工作责任制,建立意识形态专题会议制度和定期分析研判会议制度,分析研判我校意识形态工作中存在的隐患,研究防范措施。紧密围绕教育部《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》,把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准,统一思想、凝聚力量,树立民族教师队伍良好形象;高度关注班级群、家长群舆情动向,妥善应对突发事件,牢牢掌控网络意识形态话语权;严格规范藏文教师、外聘教师、政府购买服务人员管理;严格审核外请专家演讲、讲座内容;建立健全校本课程内容审查,将党对学校意识形态工作的领导落到实处。

  (2)进一步强化宣传阵地建设。坚持守正创新,推动媒体深度融合发展。做好学校对外网站的设计建设,将微信平台、校园电视台、《格桑花》报,校园内网有机融合,多平台一体规划;发挥青年教师信息技术能力、创新能力优势,遴选责任心强,业务素质精湛的教师参与日常管理;发挥校内媒体育人作用,选择优秀学生充实团队建设,在宣传办学成果、传播办学理念中培养学生个性特长、提升学生综合素养,为更多学生提供展示的舞台。推进党建品牌的建设。继续推进“书记项目”——“村校牵手,支部共建,与如皋长江镇顾桥社区结对帮扶活动”的全面开展,拓展参与主体,将群团活动、统战工作、青工培养、关工委建设融入其中,打造“一校一品”党建精品工程。

  4.持之以恒规范基层组织建设,凝心聚力拓展群团统战局面

  (1)常态化抓好“三会一课”。严格执行民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、领导干部双重组织生活会等党内组织生活制度,推进基层组织建设各项标准、规范、制度的全面落实。加强对统战工作的领导。建立健全党委与民主党派的联系制度,为建立积极向上的和谐校园而共同努力

  (2)以“党建带团建”。办好青年党校初级班,广泛开展党的基本知识教育,挑选优秀学生开设中级班,进一步加强青年学生对党的了解;办好少年团校,有计划、有系统地开展团课教育、按团员发展程序规范地发展新团员;规范少先队建设,以爱国主义教育为主旋律,提高少先队员的思想道德素养和科学文化素质,开展符合低年级学生年龄特点的活动,充分发挥少先队组织的育人功能。

  5.积极吸纳优秀人才入党,严格规范党员发展流程

  (1)高度重视青年党员的发展工作。充分发挥基层党支部在发展党员工作中的作用,为吸纳优秀青年人才入党提供坚强的组织保证;高度重视人才培养,主动接近,积极引导青年教师向党组织靠拢;同时要结合实际、因地制宜,不拘泥年龄、编制等客观因素,只要一心向党,各方面表现确实优秀的,不论是中老年教工、政府购买服务人员还是后勤物业员工,党的大门都向他们敞开。

  (2)认真落实《南通市发展党员工作全程纪实办法》,对发展党员工作全程纪实、全程留痕,规范执行谈心谈话、政治审查、组织审批、入党宣誓、按期转正等基本程序。从严从实抓好政治审查,考实考准发展对象的入党动机、政治觉悟、道德品质、遵纪守法等情况,确保新党员政治合格、质量过硬。

  (二)坚持目标管理,在提升德育建设水平上要有新举措

  1.加速班主任队伍高质量转型,实现全员、全过程、全方位育人

  (1)加强班主任团队的思想政治教育和常规管理,坚持正确的育人导向,改变旧有职业理念,切实转变工作作风;建立健全班主任工作评价机制,全面、客观、公正的评价班主任工作,鼓励班主任争优创先,增强班主任工作责任感,增进班主任工作获得感、幸福感,荣誉感,促进班主任团队整体优化发展;学生处带头,认真做好“十个一”,通过德育研讨、理论学习、经验分享、班会观摩等形式提升班主任队伍理论水平、实践能力;增强班主任工作的积极性、主动性、创造性,学以致用、知行合一,全面加速十四五时期班主任队伍高质量转型;加强青年班主任后备力量培养,加速青年班主任的成长,继续推进青年教师德育跟岗体验,加强过程性管理,及时总结经验得失,下半年开始加大青年教师担任班主任岗位比例。

  (2)营造全员育人氛围。强化和改进思品导师制,让所有教师都承担起全面育人重任,使德育与智育有机结合,切实做到“全员育人、全过程育人、全方位育人”;落实教师教书育人“一岗双责”要求,推动师生间平等充分互动、教书育人和谐统一,做到教师人人是导师,学生个个受关爱,促进每一位学生全面健康成长。

  2.把握校园文化特质内涵,推进品牌建设稳步发展

  重视德育品牌建设。继续开展“情系高原雏鹰,汉藏亲情牵手”活动,不断丰富“我在南通传递爱”“我为国家尽份责”系列德育实践活动,以行动回报南通人民对南藏学生的关爱;优化活动组织管理形式,针对不同学段,设置不同阶梯,引导学生懂得感恩。加强社会主义核心价值观教育。持续关注藏族学生政治思想建设,以培养合格的建设者、可靠的接班人为教育目的,以党对民族教育事业的嘱托为动力,以形式多样的教育手段为方式,以丰富多彩的活动为途径,立足学生思想现状,着眼学生长远发展,总结过往德育经验,继续做好常规检查、习惯养成、德育阅读、跟岗体验、志愿服务、社会实践、返藏宣讲等一系列德育活动,确保民族团结意识在学生中入耳、入脑、入心。

  3.聚焦核心素养培育,助力学生多元发展

  (1)细化综合素质评价。如实记录学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等发展情况;根据新中考、新高考要求修改完善学分管理办法、规范学分管理操作,加强过程监管,努力发挥学分制育人功效;建立学生综合素质档案,做好学生成长记录,真实反映学生成长历程。

  (2)进一步明确学生会在学生活动中自主管理的角色定位。健全学生会工作机制,完善“三自”管理制度;推进学生干部管理制度化、规范化,加强对学生干部个人表现、学习成效、工作情况的考察;既要确保学生处、团委对学生会的绝对领导,又要放手激发学生干部工作热情,锻炼工作能力、提升组织能力、形成领导能力,为学校工作注入新活力。

  4.加大正面典型宣传力度,打造心理健康教育体系

  (1)善于发现、积极培树、大力推广先进典型。营造健康向上的校园舆论氛围,使广大师生员工做到学有目标,干有榜样,形成良好的校园风气;开展“感动校园人物”评选、优秀校友风采展示、优秀学生推送,运用身边的先进典型教育、引导、带动学生,营造学赶先进、见贤思齐的良好氛围,推动民族团结教育深入开展。

  (2)积极开展心理健康教育。提高心理辅导教师的专业素养,制定心理健康教育年度计划,贯彻“以预防和发展为主,以干预和咨询为重”总体发展思路;开展心理健康教育课及心理健康团辅活动,向学生提供经常、及时、有效的心理健康指导与咨询服务,帮助学生做好心理调适,培育积极向上的健康心态;创新活动形式,利用国旗下讲话、橱窗、心理小报开展心理专题健康系列活动。

  (三)坚持问题导向,在深化教学改革上要有新突破

  1.立足常规管理抓成效,培育优秀项目促教改

  (1)强化规范意识,抓实教学常规,向管理要成效。对照2021届中、高考成绩,深入分析教学得失,科学制定课程实施计划,合理调整新学年初、高中学生教学策略;严肃教学常规、细化管理实施,强化常规检查,通过每日常规巡查、学科组活动检查、学生座谈会调查、推门听课抽查,做到在比较之中红脸出汗,在事实面前不讲情面,旗帜鲜明抓质量提升,扎扎实实抓贯彻落实。建立制定教职工岗位量化考核机制。修改完善《南通西藏民族中学教学质量考核办法》及《南通西藏民族中学中高考教学质量奖励方案》,激励广大教师不断提高师德境界和教学质量。

  (2)深化教学研究,依托优秀“项目”,向课题要答案。抓实江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目《内地西藏班校学生家国情怀培育实践与探索》研究,开展以问题为导向的子课题研究,编制配套课程及课程案例集,着力解决教学过程中的实际问题,构建具有民族教育特色的德育理论框架。

  (3)加强新中考、新高考的学习与研究,抓实2021届初、高三教育教学管理,确保教学策略正确,提高毕业班教学效益,确保中考生均总分全国内地西藏班(校)第一方阵(保4争2),内地高中录取率95%以上;高考本科上线率85%以上,录取率达97%。

  2.构建人才梯队培育体系,赋予藏族学生最优发展

  (1)强化人才意识。发挥现有区、市级优秀人才的“传帮带”作用,培养业务领军人才,实现学科品牌效应,打造校园名师团队;搭建培养平台,完善多元评价标准,制定校级骨干教师评选细则;认真落实“青蓝工程”,加大青年教师的培养力度,拓展青年教师成长途径,为青年教师尽快站稳讲台创设良好的成长条件。

  (2)规范开展信息技术、通用技术、音体美、健康教育课程。提升学生信息技术的素养和能力,以“创客空间”“三D打印”“智能机器人”等平台建设为抓手,拓宽学生视野,培养兴趣爱好,打造信息品牌;深入开展“学生阳光体育运动”,培养学生1至2项优势运动技能,确保每天锻炼1小时,养成体育锻炼习惯,提升体质达标率;以校本课程、社团、艺术团为载体,发展特长,树立正确审美观,培养学生1至2项优势艺术技能,引领学生欣赏美、享受美、创造美。

  3.深化校本课程融合,凸显南藏育人理念

  围绕育人目标,系统梳理完善学校课程体系分类;按照学校高品质发展的要求,以“立德树人”为本,以“认同教育”为纲,以促进学生核心素养的发展为轴,做到:国家课程校本化实施、校本课程特色化打造、德育课程品牌化影响。

  推行不同学科、不同课型组内、组间合作学习有效尝试。探索高中学生生涯教育与心理健康教育融合,通过入学教育、选科选课、开设课程、专题讲座等形式助力学生提升自我认知,明确目标指向,把握职业规划,成就美好人生;加速信息技术与教学融合,通过建设支撑课堂转型的智慧教室、收集优秀教学案例、推出优质“融合”课,打造深度融合信息技术的教学模式。

  4.聚焦“责任”课堂建设,密切同类学校联系

  聚焦“责任”课堂建设。以问题为导向,坚持“以学生为中心、以学习为根本”的理念,深入实施《南通市中小学课堂教学评价表》,落实学校“低起点、小步走、多活动、快巩固、勤鼓励”的教学策略;提高导学案编写质量,探索大单元教学设计;以育人为目标,实践适合学情、适合新一轮课程改革要求的课堂教学架构。紧密围绕“国家至上,责任为本”,初步建构以导学案为载体的“责任”课堂教学模式。制定“责任”课堂教学评价标准,完善“责任”课堂教学设计,理清“责任”课堂实施策略,挖掘“责任”课堂思政内涵,深入推进教学改革发展,进一步释放与增强学校办学活力。加强与兄弟西藏班校的联系,常态化开展教学研讨活动,帮助教师拓宽视野、了解他人,取长补短,努力提高教学质量。

  (四)坚持一流标准,在后勤、装备建设上要有新进展

  1.开创学校后勤保障工作新局面

  校园建设逐步到位,加快塑胶运动场及阶梯看台项目建设进度,力争2021年6月完成项目竣工验收;食堂改扩建,新教学楼建设,地下停车场、校门、图书馆、学生艺术中心建设等二期工程也一次性纳入2021年政府建设项目,分期分批实施,力争新教学楼和食堂扩建暑期启动建设。严肃财务纪律,规范资产管理,实施阳光采购,展现廉洁风貌;做好维修保障,降低运营成本,节约水电粮食,建设节能校园;严把菜品质量,微笑服务师生,办好师生食堂,营造温馨环境。

  2.校园信息化管理水平全面提升

  对照OA办公自动化系统技术理念,以新一代信息技术和智慧应用为支撑,依托企业微信平台、推广校内故障报修、公务用车、加班申报、课表查询等具体应用。编制《教师信息化素养提升三年行动计划》。结合岗位特点,建立多层次、多目标的培训模式,分批、分层、分学科对教职工开展信息化教学、办公自动化相关培训项目。加强各类已到位新设备的应用与管理。开展系列活动,推广提升设备利用率,如:理化生教师实验操作技能评比,基于多媒体设备应用的课堂展示、智慧校园创客空间节假日开放等。加强后期维护,提前做好批量维护采购,加强过程管理与控制,借助信息化手段,做好报修与维修的网上申报与审核鉴定工作,全流程留迹留痕。

  (五)坚持精准施策,在校园安全稳定上要有新作为

  1.筑牢安全意识不放松

  定期对水、电、气、危化品储藏室、消防等各类设施设备组织安全隐患大排查,及时消除安全隐患,落实防破坏、防失管等安防措施。强化校园安全管控,落实封闭式管理措施,加强校园安全巡查,做好消防、食堂、操场建设工地等重点部位和重点人员安全管理、服务保障措施。持续做好校园和校车安全专项整治工作,认真落实突发事件信息报告制度,严格执行领导在岗带班和教师值班值守制度。进一步完善安全应急预案和落实安全责任追究制,明确责任,细化程序,有章可循,有责必究,努力实现我校的和谐稳定和平安。

  2.确保疫情防控常态化

  后疫情时代,抓好疫情防控专题宣传教育。重点抓好学生、教职员工两类人群的宣传工作,教育大家养成良好的卫生习惯,认真执行疫情防控的各项规定。按照“人物同防”“多病同防”要求,抓住快递进入校园和冷冻食品进入后厨两条物流线,切实抓好学校的内部管控,有效封堵校内病毒传播的各个路径,确保校园不发生聚集性疫情。节假日期间安排专人全程在校值班,确保疫情防控指挥体制不放假,确保突发情况第一时间联系到位,确保应急响应行动有序有力进行。

同志们,加快发展、时不我待,追赶超越、正逢其时。“十四五”时期,是我校提升民族人才培养质量、推进办学层次全面提升的关键时期,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,提高站位、主动作为,求真务实、勇于创新,用更加科学、更高质量、更有效率、更优水平的规划推动工作,用民族教育的亮丽名片,助力南通教育建设成为“现代化教育高地、新时代教育之乡”。

第二部分 南通西藏民族中学2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通西藏民族中学2021年度收入、支出预算总计4791.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加532.94万元,增长12.51%。其中:

(一)收入预算总计4791.47万元。包括:

1.本年收入合计4791.47万元。

(1)一般公共预算拨款收入4395.51万元,与上年相比增加523.58万元,增长13.52%。主要原因是人员经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入395.96万元,与上年相比增加9.36万元,增长2.42%。主要原因是其他收入增加学生增加,西藏生补助收入增加。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计4791.47万元。包括:

1.本年支出合计4791.47万元。

  (1)教育(类)支出3719.72万元,主要用于人员经费、公用经费。与上年相比增加299.82万元,增长8.77%。主要原因是教师人数增加,人员经费增加。

  (2)住房保障(类)支出1071.75万元,主要用于在职、退休人员房帖、公积金。与上年相比增加233.12万元,增长27.8%。主要原因是房帖、公积金基数调增。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通西藏民族中学2021年收入预算合计4791.47万元,包括本年收入4791.47万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入4395.51万元,占91.74%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金395.96万元,占8.26%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通西藏民族中学2021年支出预算合计4791.47万元,其中:

基本支出3258.17万元,占68.0%;

项目支出1533.3万元,占32.0%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通西藏民族中学2021年度财政拨款收、支总预算4395.51万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加523.58万元,增长13.52%。主要原因是房帖、公积金基数调整及人员的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通西藏民族中学2021年财政拨款预算支出4395.51万元,占本年支出合计的91.74%,与上年相比增加523.58万元,增长13.52%。主要原因是新增教师,学生生均标准提高。

  (一)教育支出(类)

  1.普通教育(款)高中教育(项)支出3323.76万元,与上年相比增加290.46万元,增长9.58%。主要原因是新增教师,学生生均标准提高。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出461.59万元,与上年相比增加110.35万元,增长31.42%。主要原因是人员增加、公积金基数增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出610.16万元,与上年相比增加122.77万元,增长25.19%。主要原因是人员增加、房帖基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通西藏民族中学2021年度财政拨款基本支出预算3258.17万元,其中:

(一)人员经费3126.14万元。主要包括:基本工资571.14万元、津贴补贴1146.91万元、绩效工资238.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.56万元、职业年金缴费105.28万元、职工基本医疗保险缴费118.44万元、公务员医疗补助缴费65.8万元、其他社会保障缴费28.54万元、住房公积金461.59万元、其他工资福利支出121.67万元、退休费42.82万元、生活补助1.26万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出13.9万元。

(二)公用经费132.03万元。主要包括:水费5.26万元、邮电费8万元、培训费3.21万元、公务接待费2.27万元、工会经费33.08万元、福利费48.6万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用6.24万元、其他商品和服务支出20.37万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通西藏民族中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算4395.51万元,与上年相比增加523.58万元,增长13.52%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通西藏民族中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3258.17万元,其中:

(一)人员经费3126.14万元。主要包括:基本工资571.14万元、津贴补贴1146.91万元、绩效工资238.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.56万元、职业年金缴费105.28万元、职工基本医疗保险缴费118.44万元、公务员医疗补助缴费65.8万元、其他社会保障缴费28.54万元、住房公积金461.59万元、其他工资福利支出121.67万元、退休费42.82万元、生活补助1.26万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出13.9万元。

(二)公用经费132.03万元。主要包括:水费5.26万元、邮电费8万元、培训费3.21万元、公务接待费2.27万元、工会经费33.08万元、福利费48.6万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用6.24万元、其他商品和服务支出20.37万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通西藏民族中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出7万元,占“三公”经费的75.51%;公务接待费支出2.27万元,占“三公”经费的24.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出7万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出7万元,比上年预算增加1.4万元,主要原因是受疫情影响,用车情形增加。

3.公务接待费预算支出2.27万元,比上年预算减少0.97万元,主要原因是厉行节约,压缩公务接待费。

南通西藏民族中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少1.08万元,主要原因是基层单位无会议费。

南通西藏民族中学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.21万元,比上年预算减少5.03万元,主要原因是受疫情影响,减少不必要的培训项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通西藏民族中学2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额265.3万元,其中:拟采购货物支出30.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出235万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计990万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为87.05%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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