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南通市教育考试院2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 14:47 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  (1)组织实施普通高校、成人高校、硕士研究生、对口单招、专转本、学业水平测试和军队飞行学员招录等相关招生考试工作。

  (2)负责南通市高级中等学校招生的政策宣传、命题、考试、阅卷、成绩发布、计划管理、录取等工作。

  (3)负责全市中等学校考试招生工作;负责全市中等学校学业水平测试、PISA测试、义务教育质量测试等考试组织管理工作。

  (4)组织实施大学英语四、六级、全国英语等级、全国计算机等级各类非学历教育的资格、证书等级考试工作。

  (5)开展高等教育自学考试、自考毕业生材料的初审和助学机构的年审评估工作,承担各类招生考试宣传资料和自考教材的征订、发放等工作。

  (6)负责中小学和幼儿园教师资格考试工作(全国统考)的基础工作和组织工作。

  (7)负责统计与发布考试信息,提供信息咨询服务,对招考人员开展专项培训。

  (8)承担市(县、区)招生考试科学研究工作,指导全市招生、考试工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括(1)办公室(招生考试服务中心)、(2)高等学校招生科、(3)成人与中等学校招生科、(4)自学与社会考试科和(5)命题中心。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市教育考试院。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  2021年是“十四五”起步之年,也是我省实施新高考综合改革方案的元年,我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,提出“一个中心、二个保障、三大建设”的工作思路。

  围绕一个中心:全力完成“高质量完成常态化疫情防控下的平安招考”这个中心任务。

  落实二个保障:一是政治保障。将政治建设放首位,推进全面从严治党向纵深推进。强化思想政治建设,提升组织生活质量,夯实党建基础。强化作风建设,推动履职担当。加强纪律建设,强化廉政风险防控。二是制度保障。根据江苏省“十四五”教育考试事业发展规划和南通市“十四五”教育事业发展规划,科学编制我市“十四五”教育考试事业发展规划,指导教育考试事业高质量发展。

强化三大建设:一是常态化疫情防控形势下平安招考建设。做好新高考方案的学习研究工作,积极应对新高考改革带来的考务变化,进一步完善高考责任体系,狠抓考风考纪,确保新高考平稳落地。完善保密安全制度,高效安全完成中考命题。聚焦重点难点,细化组织流程,确保中考中招组织工作平稳顺利。加强自考、成考、社考协调发展,稳定考试规模,为全民终身学习型社会建设作出贡献。圆满完成空军、海军招飞和青少年航空学校招生工作。二是专业化建设。扎实有序推进机构专业化能力建设,强化招考科研,加强教育考试队伍建设,推进教育考试信息化建设。三是招考服务建设。加强新高考录取政策宣讲,为考生提供精准而有温度的招考服务。拓宽服务模式,为院校及经济社会发展提供高效服务,不断提升教育考试的贡献度和美誉度。

第二部分 南通市教育考试院2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市教育考试院2021年度收入、支出预算总计2473.49万元,与上年相比收、支预算总计各增加134.65万元,增长5.76%。其中:

(一)收入预算总计2473.49万元。包括:

1.本年收入合计2473.49万元。

(1)一般公共预算拨款收入2434.64万元,与上年相比增加95.8万元,增长4.1%。主要原因是1.中考、高考考务费标准的提高以及新冠肺炎疫情防控要求。2.新增艺术统考以及广播编导考试等新考试。3.职工工资、公积金、住房补贴基数的调整,还有考试人数的增减变化造成的收入变化。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入38.85万元,上年预算是0万元,与上年相比增加38.85万元。主要原因是省特拨教育机构专业化能力提升专项经费161.6万元,市教育指挥中心改造项目129.5万元,2021年付款合同价30%。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计2473.49万元。包括:

1.本年支出合计2473.49万元。

  (1)教育(类)支出2311.44万元,主要用于组织各类考试、中考命题等,承担招生考试科学研究工作,指导全市招生考试工作。与上年相比增加121.06万元,增长5.53%。主要原因是1.中考、高考考务费标准的提高以及新冠肺炎疫情防控要求。2.新增艺术统考以及广播编导考试等新考试。3.各类考试人数大幅增加。

  (2)住房保障(类)支出162.05万元,主要用于在职职工的住房补贴、公积金及退休人员的住房补贴。与上年相比增加13.59万元,增长9.15%。主要原因是公积金、住房补贴基数增加。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市教育考试院2021年收入预算合计2473.49万元,包括本年收入2473.49万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入2434.64万元,占98.43%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金38.85万元,占1.57%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通市教育考试院2021年支出预算合计2473.49万元,其中:

基本支出548.52万元,占22.18%;

项目支出1924.97万元,占77.82%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市教育考试院2021年度财政拨款收、支总预算2434.64万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加95.8万元,增长4.1%。主要原因是1.中考、高考考务费标准的提高以及新冠肺炎疫情防控要求。2.新增艺术统考以及广播编导考试等新考试。3.职工工资、公积金、住房补贴基数的调整,还有考试人数的增减变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市教育考试院2021年财政拨款预算支出2434.64万元,占本年支出合计的98.43%,与上年相比增加95.8万元,增长4.1%。主要原因是1.中考、高考考务费标准的提高以及新冠肺炎疫情防控要求。2.新增艺术统考以及广播编导考试等新考试。3.职工工资、公积金、住房补贴基数的调整,还有考试人数的增减变化造成的收入变化。

  (一)教育支出(类)

  1.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出2272.59万元,与上年相比增加82.21万元,增长3.75%。主要原因是1.中考、高考考务费标准的提高以及新冠肺炎疫情防控要求。2.新增艺术统考以及广播编导考试等新考试。3.考试人数增减变动。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出63.82万元,与上年相比增加5.7万元,增长9.81%。主要原因是公积金基数增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出98.23万元,与上年相比增加7.89万元,增长8.73%。主要原因是政策调整,提租补贴基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市教育考试院2021年度财政拨款基本支出预算548.52万元,其中:

(一)人员经费495.55万元。主要包括:基本工资84.38万元、津贴补贴150.36万元、绩效工资34.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.49万元、职业年金缴费14.75万元、职工基本医疗保险缴费16.59万元、公务员医疗补助缴费9.22万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金63.82万元、其他工资福利支出57.99万元、退休费22.82万元、生活补助0.63万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出6.6万元。

(二)公用经费52.97万元。主要包括:办公费7.2万元、印刷费1万元、水费0.85万元、电费8万元、邮电费2万元、差旅费6.83万元、维修(护)费3.5万元、公务接待费0.96万元、工会经费4.78万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出6.9万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市教育考试院2021年一般公共预算财政拨款支出预算2434.64万元,与上年相比增加95.8万元,增长4.1%。主要原因是1.中考、高考考务费标准的提高以及新冠肺炎疫情防控要求。2.新增艺术统考以及广播编导考试等新考试。3.职工工资、公积金、住房补贴基数的调整,还有考试人数的增减变化造成的收入变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市教育考试院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算548.52万元,其中:

(一)人员经费495.55万元。主要包括:基本工资84.38万元、津贴补贴150.36万元、绩效工资34.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.49万元、职业年金缴费14.75万元、职工基本医疗保险缴费16.59万元、公务员医疗补助缴费9.22万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金63.82万元、其他工资福利支出57.99万元、退休费22.82万元、生活补助0.63万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出6.6万元。

(二)公用经费52.97万元。主要包括:办公费7.2万元、印刷费1万元、水费0.85万元、电费8万元、邮电费2万元、差旅费6.83万元、维修(护)费3.5万元、公务接待费0.96万元、工会经费4.78万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出6.9万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市教育考试院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出4.47万元,占“三公”经费的82.32%;公务接待费支出0.96万元,占“三公”经费的17.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.47万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.47万元,比上年预算减少3.53万元,主要原因是贯彻政府过紧日子要求,进一步严格执行八项规定,压缩公务用车经费。

3.公务接待费预算支出0.96万元,比上年预算减少0.4万元,主要原因是贯彻政府过紧日子要求,进一步严格执行八项规定,压缩公务接待经费。

南通市教育考试院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少2.04万元,主要原因是贯彻政府过紧日子要求,严格执行八项规定,压缩经费。

南通市教育考试院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元,比上年预算减少3.06万元,主要原因是贯彻政府过紧日子要求,在经费优先满足组织考试的前提下,压缩培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市教育考试院2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额93.54万元,其中:拟采购货物支出3.04万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出90.5万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计1240.1万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为65.75%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

考试院公开表.docx