澳门太阳集团游戏官方网址下载-主页(欢迎您)

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 13:41 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  (一)贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律法规,拟订全市教育事业改革发展的政策和规划并组织实施。落实立德树人根本任务,发展素质教育。

  (二)指导教育系统党的建设工作。按照干部管理权限,承担所属单位领导干部的分析研判与动议、考察、任免等相关工作和日常管理工作,具体指导所属学校领导班子思想政治建设。

  (三)指导教育系统宣传思想文化工作。指导学校思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。协调、指导学校做好维护政治稳定工作。指导学校思想政治教育和意识形态管理工作。

  (四)指导教育系统统战与群众团体工作。会同市有关部门指导学校统战工作,指导学校做好民主党派、党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作,指导学校工会、共青团、妇联等群众团体开展工作。指导学校做好离退休干部工作。

  (五)指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作,指导协调学校做好重大安全事件处置工作。

  (六)负责全市中小学(含幼儿园、中等职业学校,下同)的统筹规划和协调管理,指导其建设和发展,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

  (七)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策,负责统计全市教育经费投入情况。指导学校后勤管理与改革工作。

  (八)指导全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展,指导和推进全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实国家和省基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准,促进教育教学改革。

  (九)指导全市职业教育改革与发展。落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,促进教育教学改革。开展职业指导工作。负责社会教育统筹管理工作,推进构建全市终身教育体系。

  (十)协助省教育厅和地方政府推进地方高等教育的改革与发展,深化高校管理体制改革,推进高校教育教学改革。

  (十一)指导全市学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。规划、指导教育科研、教育技术和校外教育等工作。协调、指导教育信息化和产学研结合等工作。

  (十二)指导全市教师工作,组织、指导实施教师资格制度,组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任和教师培训工作,指导协调全市教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

  (十三)指导全市中小学教育管理工作,指导全市中小学招生工作,拟订中等学校招生政策,会同有关部门编制中等学校招生计划。负责教育类考试的管理。指导全市中小学学籍学历管理。负责所属学校和市区高中学籍学历管理。

  (十四)指导全市教育督导工作,组织拟订教育督导规章制度,负责对县(市)区政府和有关职能部门履行教育职责情况进行督导评估。组织和指导全市各级各类教育的督导检查和评估验收工作,组织指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

  (十五)负责全市语言文字工作,指导语言文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况,负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

  (十六)组织、指导全市教育系统对外交流与合作工作。

  (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十八)与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(新闻宣传办公室)、人事处(教师工作处)、组织宣传处(统战与群工处)、政策法规处(教育综合改革办公室、行政服务处、行政执法处)、发展规划处(财务与资产管理处)、监督与审计处、教育督导处、基础教育处(德育处)、职业教育与高等教育处(科学技术与产业处)、体育卫生艺术教育处、安全保卫与维护稳定处和语言文字与继续教育处(市语言文字工作委员会办公室、对外合作交流处)。本部门下属单位包括:江苏省南通中学、江苏省南通第一中学、南通大学附属中学、南通市第二中学、江苏省南通田家炳中学、南通市小海中学、南通西藏民族中学、南通市启秀中学、南通市第一初级中学、南通市旅游中等专业学校、江苏省南通中等专业学校、南通市少年宫、南通市教育考试院、南通市教育科学研究院、南通市教育会计核算中心、南通市教育技术中心、南通市教师发展学院、南通市紫琅第一小学、南通中学附属实验学校和南通市紫琅湖实验学校。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计21家,具体包括:澳门太阳集团游戏官方网址下载本级、江苏省南通中学、江苏省南通第一中学、南通大学附属中学、南通市第二中学、江苏省南通田家炳中学、南通市小海中学、南通西藏民族中学、南通市启秀中学、南通市第一初级中学、南通市旅游中等专业学校、江苏省南通中等专业学校、南通市少年宫、南通市教育考试院、南通市教育科学研究院、南通市教育会计核算中心、南通市教育技术中心、南通市教师发展学院、南通市紫琅第一小学、南通中学附属实验学校和南通市紫琅湖实验学校。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年,我局将深入贯彻落实习近平总书记视察江苏讲话精神和党的十九届五中全会精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,深刻把握新时代教育改革发展的重点问题,奋力建设“现代化教育高地,新时代教育之乡”,推进构建南通高质量教育体系,确保教育总体水平居全省第一方阵。重点做好以下工作:一是落实立德树人根本任务。认真贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》。坚持以德为先,推动“思政课程”与“课程思政”同向同行。坚持以生为本,实施学生体质健康监测和干预行动,加强和改进大中小学劳动教育。坚持“三全育人”,构建全覆盖、多途径、常态化的德育工作体系。推动实施初中学生艺术素质测评进中考。二是推进基础教育高质量发展。多渠道增加普惠性学前教育学位供给。创建国家义务教育优质均衡发展市(县)。深入实施主城区初中一体化办学。积极推进普通高中育人方式改革,加强普通高中资源建设和高品质示范高中建设。保障适龄残疾儿童少年受教育权利,进一步发挥南通市特殊教育中心示范引领作用。建立基础教育质量评价监督长效机制。三是推动职业教育融通发展。提升职业教育办学层次和办学水平,推进教育链与创新链、产业链、人才链有效衔接,鼓励社会力量参与职业教育办学。全面提升技术技能人才培养的数量和质量。推动全市五年制独立设置高职院校建设。四是促进高等教育分类发展。强化校地合作产教协同育人,支持我市高水平高职院校试办本科层次职业教育。积极引进国内“双一流”高校来通创办研究生院或特色学院,促进高校科研成果产业转化。持续推进通师升本工作。五是完善终身学习支持体系。深入实施社区教育能力建设工程。完善南通市终身教育信息化服务中心,促进学习体验项目升级创新。加强老年教育基地建设,满足老年人继续教育需求。完善民办教育学科专家组,推动培训机构回归育人本位。六是深化教育领域综合改革。切实加大教育领域“放管服”改革力度,健全教育行政权力清单和责任清单制度。推进民办教育规范发展,继续探索举办非义务教育阶段混合所有制民办学校。开发“教育考试数据分析系统”,拓展教育考试多元评价服务功能。七是加强新时代高素质专业化创新型教师队伍建设。落实好《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》,实行师德考核负面清单制度,建立教师个人信用记录。支持和推动在通高校师范专业建设,推进地方政府与高校、中小学协同育师。创建国家教师教育基地和教师教育改革实验区。八是提高智慧教育水平。加强优质数字资源建设与应用,推进网络教研、“空中课堂”、在线学习,促进城乡教育优质均衡发展。加强信息资源整合和公共需求精准预测,推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。九是强化公共服务互通共享。主动融入长三角区域一体化,构建联合教研、校外实践、研学旅行、职业教育等资源共享机制。以江苏南通国际家纺产业园区为基地,打造长三角高端纺织职教联盟。加强长三角区域高端纺织产业产学研沟通合作,促进南通高端纺织产业做大做强。

第二部分 澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度收入、支出预算总计93956.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加11053.1万元,增长13.33%。其中:

(一)收入预算总计93956.72万元。包括:

1.本年收入合计93956.72万元。

(1)一般公共预算拨款收入89466.32万元,与上年相比增加10817.92万元,增长13.75%。主要原因是教职工人数增多、政策性调资等,人员经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入4490.4万元,与上年相比增加235.18万元,增长5.53%。主要原因是通大附中、小海中学、田家炳中学高一新招学生数增加,学费及住宿费收入增加。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计93956.72万元。包括:

1.本年支出合计93956.72万元。

  (1)教育(类)支出68536万元,主要用于教育管理、普通教育、职业教育及其他教育支出。与上年相比增加6074.64万元,增长9.73%。主要原因是教职工人数增多、政策性调资等,人员经费增加。

  (2)住房保障(类)支出25420.72万元,主要用于在职、离退休人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加4978.46万元,增长24.35%。主要原因是2020年7月调增了住房公积金以及提租补贴计提基数,2020年年初预算数不包括此项政策调整追加的人员经费,而2021年是按照新政策安排的。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年收入预算合计93956.72万元,包括本年收入93956.72万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入89466.32万元,占95.22%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金4490.4万元,占4.78%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年支出预算合计93956.72万元,其中:

基本支出77041.28万元,占82.0%;

项目支出16915.44万元,占18.0%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度财政拨款收、支总预算89466.32万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加10817.92万元,增长13.75%。主要原因是教职工人数增多、政策性调资等,人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年财政拨款预算支出89466.32万元,占本年支出合计的95.22%,与上年相比增加10817.92万元,增长13.75%。主要原因是教职工人数增多、政策性调资等,人员经费增加。

  (一)教育支出(类)

  1.教育管理事务(款)行政运行(项)支出1139.05万元,与上年相比减少18.15万元,减少1.57%。主要原因是教育局(本级)压缩“三公经费”、会议费、培训费。

  2.教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出490.85万元,与上年相比减少4.15万元,减少0.84%。主要原因是教育局(本级)厉行节约,压减项目支出。

  3.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出219万元,与上年相比增加1万元,增长0.46%。主要原因是教育局(本级)2021年增加信息安全等级保护费。

  4.普通教育(款)小学教育(项)支出1128.4万元,与上年相比增加718.77万元,增长175.47%。主要原因是新增紫琅一小教职工工资福利支出。紫琅一小2019年9月正式招生运行,编制2020年部门预算时由于其学校人事信息系统未维护好,故2020年年初预算数不包含其在编教职工工资。

  5.普通教育(款)初中教育(项)支出20672.6万元,与上年相比增加2457.55万元,增长13.49%。主要原因是初中学校职工人数增加、政策性调资,人员经费增加。

  6.普通教育(款)高中教育(项)支出25491.31万元,与上年相比增加1879.99万元,增长7.96%。主要原因是高中学校职工人数增加、政策性调资,人员经费增加。

  7.普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出6万元,与上年相比减少57.1万元,减少90.49%。主要原因是通大附中、启秀中学等学校压缩职能项目经费。

  8.职业教育(款)中等职业教育(项)支出9059.81万元,与上年相比增加389.24万元,增长4.49%。主要原因是南通中专、旅游中专等学校职工政策性调资,人员经费增加。

  9.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出5838.58万元,与上年相比增加472.31万元,增长8.8%。主要原因是直属单位职工政策性调资,人员经费增加。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10707.36万元,与上年相比增加2588.45万元,增长31.88%。主要原因是住房公积金计提基数调增。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出14713.36万元,与上年相比增加2390.01万元,增长19.39%。主要原因是提租补贴计提基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度财政拨款基本支出预算76383.87万元,其中:

(一)人员经费70752.74万元。主要包括:基本工资13132.56万元、津贴补贴23012.86万元、奖金75万元、绩效工资5286.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费4581.79万元、职业年金缴费2290.95万元、职工基本医疗保险缴费2577.28万元、公务员医疗补助缴费1431.88万元、其他社会保障缴费564.04万元、住房公积金10707.36万元、其他工资福利支出1704.65万元、离休费550.15万元、退休费3420.38万元、退职(役)费1.55万元、生活补助64.34万元、助学金388.68万元、奖励金1.93万元、其他对个人和家庭的补助支出960.47万元。

(二)公用经费5631.13万元。主要包括:办公费1096.02万元、印刷费49.57万元、水费235.24万元、电费390.08万元、邮电费87.83万元、物业管理费70.44万元、差旅费105.14万元、维修(护)费225.6万元、租赁费7.55万元、会议费6万元、培训费90.56万元、公务接待费25.85万元、专用材料费71.8万元、劳务费107.8万元、工会经费785.84万元、福利费1203.8万元、公务用车运行维护费37.5万元、其他交通费用152.29万元、其他商品和服务支出882.22万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年一般公共预算财政拨款支出预算89466.32万元,与上年相比增加10817.92万元,增长13.75%。主要原因是教职工人数增多、政策性调资等,人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算76383.87万元,其中:

(一)人员经费70752.74万元。主要包括:基本工资13132.56万元、津贴补贴23012.86万元、奖金75万元、绩效工资5286.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费4581.79万元、职业年金缴费2290.95万元、职工基本医疗保险缴费2577.28万元、公务员医疗补助缴费1431.88万元、其他社会保障缴费564.04万元、住房公积金10707.36万元、其他工资福利支出1704.65万元、离休费550.15万元、退休费3420.38万元、退职(役)费1.55万元、生活补助64.34万元、助学金388.68万元、奖励金1.93万元、其他对个人和家庭的补助支出960.47万元。

(二)公用经费5631.13万元。主要包括:办公费1096.02万元、印刷费49.57万元、水费235.24万元、电费390.08万元、邮电费87.83万元、物业管理费70.44万元、差旅费105.14万元、维修(护)费225.6万元、租赁费7.55万元、会议费6万元、培训费90.56万元、公务接待费25.85万元、专用材料费71.8万元、劳务费107.8万元、工会经费785.84万元、福利费1203.8万元、公务用车运行维护费37.5万元、其他交通费用152.29万元、其他商品和服务支出882.22万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出45.52万元,占“三公”经费的62.9%;公务接待费支出26.85万元,占“三公”经费的37.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出45.52万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出45.52万元,比上年预算减少12.68万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”。

3.公务接待费预算支出26.85万元,比上年预算减少77.87万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”,厉行节约,严控接待对象及标准。

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元,比上年预算减少54.22万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩会议费。

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出407.57万元,比上年预算减少102.25万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,结合疫情形势,压缩不必要的培训项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出190.66万元,与上年相比减少42.73万元,减少18.31%。主要原因是:根据预算编制要求,压缩商品服务支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额5563.73万元,其中:拟采购货物支出1574.42万元、拟采购工程支出168万元、拟购买服务支出3821.31万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车10辆等。单价50万元(含)以上的通用设备28台(套),单价100万元(含)以上的专用设备10台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共136个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计6065.65万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为46.36%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

澳门太阳集团游戏官方网址下载2021年度部门预算公开附件.docx