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南通市教育技术中心2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 11:01 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责全市教育技术工作的规划和实施。

2.负责全市教育信息化的规划、管理和应用。

3.负责全市教育装备工作的规划和指导。

4.负责全市勤工俭学工作的规划和指导。

5.负责网络学校的建设和管理。

6.负责教育新技术的研究和推广。

7.负责教育信息化软件平台的开发、推广。

8.负责教育资源制作及技术保障。

9.负责学生综合实践教育平台建设。

10.负责全市教育服务与保障工作。

11.负责市教育局直属学校教育装备建设和管理。

12.负责市教育局直属学校(单位)部门集中采购工作。

13.协助市教育局做好全市教育新闻宣传工作。

14.承办市教育局交办的其它工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括党政办公室、教育装备管理科、信息技术管理科、集中采购管理科和资产后勤管理科。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

(一)中小学装备水平迈上新台阶

积极落实“移动专用教室”、“AI新型实验台”等省级新技术新产品试点应用项目,“一校一策”为市直新划转学校制定了总预算约3600万元的“保质提优”方案,全力保障主城区初中一体化办学;建设装备管理平台,有效保障了学校装备资产良性运转,切实发挥了教育装备的使用效益。

(二)教育信息化建设取得新突破

率先规模部署IPv6,出台《南通市基础教育EDU域名部署方案》,市直基础教育学校全部完成域名申请。优化升级“慧学南通”公共服务平台,开展主城区初中一体化办学信息化建设调研,初步完成招生平台开发。

(三)师生能力培养彰显新效益

举办了中小学实验室(图书馆)管理、网络安全等培训、竞赛、交流活动47次。主动打破机制壁垒,与教育工会、教科院联合举办首届电教业务技能大赛,获奖教师授予“五一劳动奖章”,为广大教师搭建了信息技术业务展示平台;45个“十三五”专项课题全部圆满结题,进一步提升信息技术与学科教学的深度融合应用。

(四)服务工作水平取得新效能

采购服务方面,强化教育采购质量全程管控机制,规范、高效地完成了全年各集中采购任务50余项,总预算金额4490.47万元,总成交金额约4101.62万元,节约金额约388.85万元,资金节约率达8.66%,实现了教育采购服务提质增效。技术服务方面,为保障“双减”工作落实,截止12月底,共计上传序时课程1711节,日均上传20余节。上线答疑教师1403人,参与线上学习299515人次,学生提问44454人次,进一步扩大信息化平台服务效能;网络安全保障方面,在建党百年大庆时期,实行“零报告”制度,积极落实网络安全服务保障,荣获“南通市庆祝中国共产党成立100周年网络安全保障工作先进集体”。

第二部分 南通市教育技术中心2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计2,288.13万元。与上年相比,收、支总计各增加240.32万元,增长11.74%。其中:

(一)收入决算总计2,288.13万元。包括:

1.本年收入决算合计2,169.85万元。与上年相比,增加240.32万元,增长12.45%,变动原因:新增基础教育网络安全态势检测通报系统、中心机房硬件维护、VCOM平台维护导致网络设备设施运行维护、网络设备设施租赁费项目支出增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余118.28万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计2,288.13万元。包括:

1.本年支出决算合计2,169.85万元。与上年相比,增加240.32万元,增长12.45%,变动原因:新增基础教育网络安全态势检测通报系统、中心机房硬件维护、VCOM平台维护导致网络设备设施运行维护、网络设备设施租赁费项目支出增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余118.28万元。结转和结余事项:为2018年清理市教育局往来未能形成支出导致的结余。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计2,169.85万元,其中:财政拨款收入2,169.85万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计2,169.85万元,其中:基本支出1,058.47万元,占48.78%;项目支出1,111.38万元,占51.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,288.13万元。与上年相比,收、支总计各增加240.32万元,增长11.74%,变动原因:新增基础教育网络安全态势检测通报系统、中心机房硬件维护、VCOM平台维护导致网络设备设施运行维护、网络设备设施租赁费项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算2,169.85万元,占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算1,667.04万元相比,完成年初预算的130.16%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)小学教育(项)。年初预算0万元,支出决算63.51万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:当年追加名师视频资源劳务费,结转省级教育信息化建设专项经费。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算383.75万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:当年追加智慧校园和信息化项目经费。

3.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算1,363.15万元,支出决算1,418.7万元,完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数的差异原因:当年追加人员经费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算97.52万元,支出决算97.52万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算206.37万元,支出决算206.37万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算1,058.47万元,其中:

(一)人员经费979.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费79.31万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2,169.85万元。与上年相比,增加240.32万元,增长12.45%,变动原因:新增基础教育网络安全态势检测通报系统、中心机房硬件维护、VCOM平台维护导致网络设备设施运行维护、网络设备设施租赁费项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,058.47万元,其中:

(一)人员经费979.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费79.31万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年相比,减少0.39万元,变动原因:受疫情影响,本年度无公务接待。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0.03万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,本年度无公务接待。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算11.25万元,支出决算8.61万元,完成预算的76.53%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,培训未能按照原定计划全部开展。2021年度全年组织培训2个,组织培训112人次,开支内容:南通市基础教育管理人员信息素养提升培训费,南通市中小学劳动教育社会实践研讨培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额697.92万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出696.61万元。政府采购授予中小企业合同金额697.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额697.92万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市教育技术中心2021年度单位决算表.docx