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南通市观河中学2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 10:58 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市观河中学,隶属澳门太阳集团游戏官方网址下载管理。教育经费由市财政全额拨款。学校办学宗旨是实施初中义务教育,促进基础教育发展,践行博爱教育,促进学生全面发展。业务范围是施教区内的初中教育教学和相关服务。主要有以下职能:1.研究拟定全校的教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。3.管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。4.管理学校的教育经费,执行财务管理制度。5.提高受教育者素质,培养现代社会各级各类专门人才。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括校长处、党支部、团委处、教务处、党政办、总务处、教研室、工会处、档案室。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

本年度学校领导班子成员实行一岗双责,以身作则,率先垂范。学校积极推进政务分开和校务公开,对涉及干部任免、教师职称评聘,各类评优、评先、招生录取、财务收支、基建等教职工关心的热点问题通过校务公开的形式予以公示,接受广大教职工以及社会各界的监督。聘请法治副校长定期来校为师生做讲座、做辅导,提高师生的法制观念。

学校全面推行课后延时服务,暑期根据学生及家长需要提供托管服务;根据“双减”减负提质及落实五项管理的要求,学校完善了作业管理办法,落实“四精四必”作业规范;开展“立学课堂教学研究”,继续完善和推进四步有效分层导学课改方案,努力提高课堂教学质量;认真抓好教学管理,认真督查“教学六认真”落实情况,2021年学校中考均分比往年提高近40分,普高升学率也提高了一倍。

学校以立德树人为根本任务,不断丰富德育工作新内涵。德育办和团委先后组织开展了“民族精神代代传”学雷锋活动;“时光隧道重温革命精神”祭扫烈士墓活动;《学党史,知党情,永远跟党走》“五老宣讲团”报告会等。我校编排的浸润式情境党课舞台剧《朱德的扁担》被推送到“学习强国”平台;通过走进葡萄园劳动日社会实践活动、艺术节青春展示活动、六大社团体验学习、入学军训、校长思政课、国旗下讲话等,不断强化学校课程育德,开展全方位育人,打造德育工作新亮点。

在市局的直接关心下,学校投资5万多元建成了心理辅导室和心理活动室,并配备了一名专业的心理辅导老师,心理课程和心理咨询得以正常开展,心理团辅活动也得以正常开展;学校开通了525成长热线,24小时接听学生及家长的心理咨询;各班还分设了男、女心理健康委员各一名,及时了解和关注班级特殊学生的异常动态。做好“一生一案”建档工作,对特殊学生做到家访全覆盖;学校还成立了家长学校,开设好家长讲堂,通过授课和培训对家长进行心理健康知识教育和法制教育,以共同做好学生的心理健康工作。

下半年,学校英语及理化办公室搬迁,教职工办公桌椅更新,扫描仪、一体化复印机的购置,全面改善了办公条件;雨污分流、教室钢门更换、围墙修建、教室LED灯及各办公室、楼梯、功能室的照明更换、食堂维修等项目工程全部完工,校园景观焕然一新;师生营养午餐、晚餐由原来的三菜一汤增加到现在的四菜一汤,师生满意度较高。校园环境也有了进一步改善。

第二部分 南通市观河中学2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计1,914.38万元。与上年相比,收、支总计各增加306.81万元,增长19.09%。其中:

(一)收入决算总计1,914.38万元。包括:

1.本年收入决算合计1,884.02万元。与上年相比,增加298.14万元,增长18.8%,变动原因:一是人员支出等经费调增,二是划转市直后收到办学条件改善专项拨款。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余30.36万元。与上年相比,增加8.67万元,增长39.97%,变动原因:上年结转本年使用的财政事务资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用。

(二)支出决算总计1,914.38万元。包括:

1.本年支出决算合计1,884.02万元。与上年相比,增加298.14万元,增长18.8%,变动原因:一是人员支出等经费调增,二是划转市直后收到办学条件改善专项拨款。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余30.36万元。结转和结余事项:上年结转本年使用的财政事务支出资金。与上年相比,增加8.67万元,增长39.97%,变动原因:上年结转本年使用的财政事务资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计1,884.02万元,其中:财政拨款收入876.98万元,占46.55%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费5.38万元,占0.28%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,001.66万元,占53.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计1,884.02万元,其中:基本支出1,801.32万元,占95.61%;项目支出82.7万元,占4.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计898.67万元。与上年相比,收、支总计各减少708.9万元,减少44.1%,变动原因:2021年我校上划市直管理,上半年崇川区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算876.98万元,占本年支出合计的46.55%。与2021年度财政拨款支出年初预算1,657.91万元相比,完成年初预算的52.9%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算1,183.29万元,支出决算589.97万元,完成年初预算的49.86%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我校上划市直管理,上半年崇川区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算50万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:该50万元为市财政追加用于改善教育教学环境费用。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算181.49万元,支出决算90.75万元,完成年初预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我校上划市直管理,上半年崇川区拨付的职工住房公积金费用年末决算纳入其他收入。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算293.13万元,支出决算146.26万元,完成年初预算的49.9%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我校上划市直管理,上半年崇川区拨付的职工提租补贴费用年末决算纳入其他收入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算797.84万元,其中:

(一)人员经费726.32万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费71.52万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算876.98万元。与上年相比,减少708.9万元,减少44.7%,变动原因:2021年我校上划市直管理,上半年崇川区拨付的财政经费年末决算纳入其他收入。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算797.84万元,其中:

(一)人员经费726.32万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费71.52万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0.53万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,许多会议未能按计划召开。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算1.59万元,支出决算0.16万元,完成预算的10.06%,决算数与预算数的差异原因:由于疫情的原因,线下培训受到影响。2021年度全年组织培训2个,组织培训36人次,开支内容:讲课费、培训资料费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额6.89万元,其中:政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额6.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.89万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市观河中学2021年度单位决算表.docx