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南通市紫琅湖实验学校2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 13:44 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施九年义务教育,开展小学和初中学历教育及相关社会服务,促进基础教育事业发展。

南通市紫琅湖实验学校基于中华优秀传统文化、张謇教育思想内涵以及“近代第一城”的历史底蕴,将“正和”确立为学校文化的核心主题,并在此基础上凝练形成“正德、和美”之校训、“守正、强毅、笃行”之校风、“仁爱、精研、乐教”之教风、“勤学、善思、勇创”之学风以及“有真爱,有智慧,有创新;会感恩,会合作,会探索”的育人目标,致力培养健康体魄、健全人格、创新素养、和美生命的“正和学子”。目前,学校正以昂扬的姿态,厚植“正和”文化根脉,高位推进“正和”四大工程,学校治理及教育教学正朝着高品质发展的方向不断迈进。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括校长室、工会、党政办、教务处、教科处、学生处、教学处、后勤处、会计室。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

(一)科学治理久久为功。新学期,学校对标南通市新优质学校、南通市依法治校示范校、南通市绿色学校的创建标准,积极行动,查漏补缺,补齐短板,全力推进各项创建工作,力争创建达标;提早准备,精心谋划,高标准、高质量做好“双减”、“双创”、“五项管理”、“心理健康教育”、“学生体质健康”、“校园安全”、“意识形态工作”专项督导和市直初中高质量发展综合督导的迎查工作;组织开展学校高质量发展论坛等活动,广泛听取专家、一线教师、学生家长对学校办学的意见建议,适时调整优化办学策略和治理路径,促进学校内涵发展;拓宽工会委员会、内部监督委员会、家校共育委员会及一线教职员工参与学校内部治理的渠道,切实提升参与度、知晓度及监督力,助力学校治理体系与治理能力再上新台阶。

(二)课改行动踏石留印。本学期,学校立足“坚持课改不动摇,减负增效再出发”的目标,凝聚全校的智慧与力量,深入开展“基于真实情境问题的‘正和’课堂校本实践研究”,在脚踏实地落实“正和”课改行动的过程中,进一步优化完善“正和课堂”的模式架构,推动“立学课堂”范式下的“正和课堂”样态进一步向好。选树校级改课先进典型,持续辐射推广课改成功经验,积极推动南通市“立学课堂”先进集体、先进个人评选申报工作。

(三)“双减”工作求新求变。学校一贯坚持“落实减负提质,全面抓好‘双减’后半篇文章”的工作导向,继续推进“五项五度”专项行动,进一步强化“五项”管理,特别是要落实南通市作业管理实施指导意见,提高小初两个学部的作业管理水平,构建科学、轻负、丰富的作业布置体系;加强学生体制健康的过程管理,深入实施“一生一运动项目”、“一生一艺术特长”项目,优化完善“完成作业+面批辅导+宝葫芦校本课程”三位一体的课后服务体系,不断提升服务质量,努力让“双减”的“正和”范式日趋多元化、特色化。

(四)校本课程提质升档。本学期,学校深入落实了“双减”政策,坚持“课程育人”导向,进一步调动全校教师的积极性、主动性、创造性,重新整合了校内外课程资源,在进一步丰富“宝葫芦”校本课程体系上下巧功夫,在进一步提升“宝葫芦”校本课程品质内涵上下狠功夫。同时以此为基础,启动、探索、推进“宝葫芦”校本教材的编写工作,促进了“宝葫芦”校本课程提质升档。

第二部分 南通市紫琅湖实验学校2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计1,791.61万元。与上年相比,收、支总计各增加1,791.61万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率)。其中:

(一)收入决算总计1,791.61万元。包括:

1.本年收入决算合计1,791.61万元。与上年相比,增加1,791.61万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2020新办学校,并未编制决算。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计1,791.61万元。包括:

1.本年支出决算合计1,791.61万元。与上年相比,增加1,791.61万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2020新办学校,并未编制决算。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计1,791.61万元,其中:财政拨款收入1,657.57万元,占92.52%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费134.04万元,占7.48%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计1,791.61万元,其中:基本支出1,144.74万元,占63.89%;项目支出646.87万元,占36.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,657.57万元。与上年相比,收、支总计各增加1,657.57万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2020新办学校,并未编制决算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算1,657.57万元,占本年支出合计的92.52%。与2021年度财政拨款支出年初预算835.45万元相比,完成年初预算的198.4%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)小学教育(项)。年初预算287.9万元,支出决算1,041.51万元,完成年初预算的361.76%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算并不包含新进人员经费以及追加的公用经费。

2.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算469.5万元,支出决算529.63万元,完成年初预算的112.81%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算并不包含新进人员经费。

3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算8.39万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:我校承办市直运动会,故追加申请了教育附加费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算46.59万元,支出决算46.59万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算31.46万元,支出决算31.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算1,129.68万元,其中:

(一)人员经费1,092.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费37.02万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,657.57万元。与上年相比,增加1,657.57万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2020新办学校,并未编制决算。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,129.68万元,其中:

(一)人员经费1,092.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费37.02万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.17万元。与上年相比,增加0.17万元,变动原因:2020新办学校,并未编制决算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.17万元,占“三公”经费的100%。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0.3万元,支出决算0.17万元,完成预算的56.67%,决算数与预算数的差异原因:疫情原因酌情取消部分接待。其中:国内公务接待支出0.17万元,接待1批次,14人次,开支内容:接待湖北黄石教育局考察团;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算35.3万元,支出决算21.43万元,完成预算的60.71%,决算数与预算数的差异原因:疫情原因酌情取消部分培训。2021年度全年组织培训82个,组织培训192人次,开支内容:参加南京“三全”骨干师资培训、市小学学科基地联盟专研活动、情景教育培训、省引智培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额394.07万元,其中:政府采购货物支出219.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.28万元。政府采购授予中小企业合同金额394.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额394.07万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市紫琅湖实验学校2021年度单位决算表.docx