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南通市第二中学2019年度部门决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2020-08-31 16:58 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党委校长室,工会,校长办公室,教务处,教科室,政教处,团委,体工办,图书馆,实验室,医务室,总务处,会计室,语文学科,数学学科,外语学科,历史学科,政治学科,地理学科,物理学科,化学学科,生物学科,艺体学科,技术学科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入南通市第二中学2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市第二中学。

三、2019年度主要工作完成情况

1.不断创新教师管理,激活学校发展内生动力

2.着力探究教学应策,拓宽“生长课堂”改革领域

3.切实担当成长引导,提升“生动德育”育人水平

4.以建校百年契机,聚力“敬孺”文化品格提升

5.深度推进“生命体育”工程,铸就特色体育品牌

第二部分 南通市第二中学2019年度部门决算表

详见附件

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市第二中学2019年度收入、支出总计7545.96万元,与上年相比收、支总计各增加1940.87万元,增长35%。其中:

(一)收入总计7545.96万元。包括:

1.财政拨款收入6517.36万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1786.7万元,增长38%。主要原因是增加了在职人员的绩效工资、住房公积金、提租补贴、上下班交通补贴和追加了退休人员一次性补贴。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同。

3.事业收入610.19万元,为开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加154.17万元,34%。主要原因是增加了学费住宿费收入。

4.经营收入0万元,与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。

6.其他收入0万元,与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余418.41万元,主要为2013年基建并帐余额。

(二)支出总计7545.96万元。包括:

1.教育(类)支出 5582.96 万元,主要用于学校正常运转的人员、日常公用经费、事业发展所必须的大型维修和设备购置、以及完成学校职能任务的项目支出。与上年相比增加1075.02 万元,增长24%。主要原因是增加了在职人员的绩效工资、住房公积金、提租补贴、上下班交通补贴和追加了退休人员一次性补贴。

2.住房保障(类)支出1444.68万元,主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加821.35万元,增长131.8%。主要原因是调高了住房公积金、提租补贴。

3.其他支出(类)支出99.91万元,主要用于足球训练项目。与上年相比增加44.5万元,增长80 %。主要原因是增加了足球专项经费。

4.结余分配 0 万元,与上年决算数相同。

5.年末结转和结余 418.41 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位2013年基建并帐余额。

二、收入决算情况说明

南通市第二中学本年收入合计7127.55万元,其中:财政拨款收入6517.36万元,占91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入610.19万元,占9%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市第二中学本年支出合计7127.55万元,其中:基本支出4727.16万元,占66%;项目支出2400.39万元,占34%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市第二中学2019年度财政拨款收、支总决算6935.77万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1786.7万元,增长35%。主要原因是增加了在职人员的绩效工资、住房公积金、提租补贴、上下班交通补贴和追加了退休人员一次性补贴。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第二中学2019年财政拨款支出6517.36万元,占本年支出合计的86.37%。南通市第二中学2019年度财政拨款支出年初预算为4616.96万元,支出决算为6517.36万元,完成年初预算的141%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1210.37 万元,支出决算为 1314.89万元,完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了二初中的人员经费。

2. 普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2763.02万元,支出决算为3623.55万元,完成年初预算的 131 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费及政府购买服务人员经费。

3. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为26.33万元,支出决算为34.33万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因追加了2019年体育艺术专项经费(参加省足球比赛)和运行经费补助(物业管理费)。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为283.76万元,支出决算为283.76万元,完成年初预算的 100 %。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 333.48万元,支出决算为1147万元,完成年初预算的344 %。决算数大于预算数的主要原因是提高了在职人员的提租补贴。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为13.92万元。决算数大于预算数的主要原因是教职工的购房补贴年中按实与财政结算。

(三)其他支出(类)

1.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为99.91万元。决算数大于预算数的主要原因追加了足球训练专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市第二中学2019年度财政拨款基本支出4664.56万元,其中

(一)人员经费4305.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费359.14万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第二中学2019年一般公共预算财政拨款支出6417.45万元,与上年相比增加1742.21万元,增长37%。主要原因是增加了在职人员的绩效工资、住房公积金、提租补贴、上下班交通补贴和追加了退休人员一次性补贴。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市第二中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4664.56万元,其中:

(一)人员经费 4305.42 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 359.14 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市第二中学2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.8万元,占“三公”经费的86%;公务接待费支出0.44万元,占“三公”经费的14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同。

(2)公务用车运行维护费决算支出2.8万元,完成预算的100%,比上年决算减少2.01 万元,主要原因为公车改革后仅保留了1辆公务用车,开支相应降低。公务用车运行维护费主要用于正常公务教学教研活动。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0.44万元,完成预算的10%,比上年决算减少1.08万元,主要原因为压缩三公经费,节约开支;决算数小于预算数的主要原因为压缩三公经费开支。其中:国内公务接待支出0.44万元,接待2批次,3人次,主要为接待外来参观人员餐费;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南通市第二中学2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算相同;决算数小于预算数的主要原因实际未召开大型会议。2019年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

南通市第二中学2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.22万元,完成预算的18%,比上年决算减少27.85万元,主要原因为未组织大型培训活动;决算数小于预算数的主要原因:有一些教师培训活动未能按计划实施。2019年度全年组织培训36个,组织培训66人次。主要为培训青年骨干教师。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市第二中学2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算99.91万元,本年支出决算99.91万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 99.91 万元,主要是用于学校足球队训练。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元,与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额570.79万元,其中:政府采购货物支出112.57万元、政府采购工程支出221.31万元、政府采购服务支出236.91万元。授予中小企业合同金额570.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、t未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南通市第二中学2019年部门决算公开表.XLS