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南通市天星湖中学2022年度单位预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-03-28 16:16 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市天星湖中学是江苏省四星级高中,是开发区党工委、管委会为满足开发区人民群众对优质教育资源需求,也是推进区域教育均衡化、提升教育优质化的重要举措。学校坐落于开发区振兴东路298号、占地面积91727.79平方米,现有建筑面积约为73977.55平方米,办学规模48个班,建有教学楼、行政楼、实验楼、食堂、学生公寓、400米标准田径运动场及看台等建筑设施,总投资约1.4亿。按照江苏省现代化学校建设标准,力求高起点、高标准、高品质,以先进的办学理念,科学的教育管理,优秀的教师队伍,一流的设施设备,培养全面发展的学生,力争办成具有实验性、前瞻性、优质化、现代化的开放型学校。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:校长室、党政办、教务处、学生处、后勤处、教科处、国际教育处、信息中心、工会、团委。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

(一)工作思路

1.总体目标

以全国教育工作会议精神为指导,全面落实立德树人的根本任务。以2022年全市教育工作会议提出了“全力打造现代化教育高地、新时代教育之乡”的奋斗目标为指引,抓住教改的历史机遇,转变育人理念,深化课堂改革,使我校不断向有特色、有内涵的高品质高中目标迈进。

(二)具体思路

1.加强党建工作,抓好领导干部队伍、教师队伍建设。突出党风廉政建设和师德师风建设。

2.狠抓德育常规,构建德育特色,着力打造和谐校园,培养全面发展而有特长的“四有”好学生。

3.以培养学生核心素养为目标,以课堂改革为抓手,切实加强教育教学改革,改变育人理念,改革育人方式。

4.做好后勤服务、财务管理等各项工作,努力创造优美舒适的校园环境,为教育教学提供保障。

5.发挥教科研是“教育的第一生产力”的功能,扎实开展“理科跨界融合实验”“生成性课堂”“真境语文”研究。做好教师研训工作。

(三)目标计划

1.全校教师人人廉洁从教,无失德现象,无违法违纪行为。

2.安全事故零纪录,常规教育有序化,学生活动特色化,评价体系科学化,德育力量聚焦化。

3.2022届高三本一上线人数和上线率争取再创新高,2021级新高二学生参加2022年学业水平考试,合格率目标为100%。学科竞赛要再上新台阶。

4.强化后勤管理,努力提高自身素质,不断提高服务质量。进一步加强开源节流的工作,加强校园安全管理工作。

5.注重提高教师专业教学、课题研究能力等综合素质,适应教改要求,全力打造“进德修业、日日增新”的优秀教师群体。

(四)具体措施

1.凝聚全校人心,切实做好学校党建工作。发挥党员先锋模范作用,提高思想政治站位。加强党风廉政建设。规范办学行为,突出抓好班子成员的教育、学习、监督,完善党内民主生活会制度、校务公开制度,坚持重要事项由班子集体研究决策,自觉接受广大教师的监督,做廉洁从政的表率。突出师德师风建设。把提高思想政治素质和职业道德水平摆在为人师表的“第一”位置,践行《职业行为十项准则》,恪守《教师师德失范行为处理实施细则》,严禁有偿家教。

2.做新高考研究,彻底改变教学理念行为。加强对新高考方案的教学要求研究。研究高考试题,研究新课程,合理调整课程结构。研究教学方式,研究活动化课堂。总结得失,达成目标。要在高分群体的培育、本一目标、本二目标,以及对口单招、艺体特长生的培养上,践行举措、达成目标。班主任也要细化到人,落实目标生、临界生,让目标成为师生共同努力的方向,力争2022年高考再创新高。规范综合素质评价操作。严格依照省实施方案明确的要求的评价内容、评价细则和操作流程,确保评价内容全面完整、应录尽录。严格按照实施方案要求开展评价,明晰程序办法,执行规范要求。

3.抓好品牌建设,形成特色化的育人方式。抓好常规管理,严守立德树人底线。要坚持不懈,常抓常新,特别要加强对“问题学生”的管控。要结合新时期高中阶段学生的思想特点,引导学生衷心拥护党的领导和社会主义制度,形成争做社会主义建设者和接班人的政治认同。培育生态德育特色品牌。以“传统文化”为抓手,开展系列主题活动。创新社团文化,促进德育形式特色化。以志愿者服务助力德育实践活动。加强学生发展指导。联合学生处,继续推动“生涯规划”辅导系列班会课程,增强学生自我规划、自主选择能力。培养班主任队伍。要重视师德师风建设,不断培育师德典型。

4.紧绷安全之弦,为教育教学保驾护航。加快资源提质升级,适应新要求。做好教学硬件的优化工作。后勤线要根据学校教育教学实际需要,及时谋划、添置必要的教育教学设施,改善教学和办公条件,高标准优化升级教学硬件,为教育教学方式的转变提供条件。规范后勤服务,确保校园安全。强化食品安全管理人员的责任心,严格执行食品安全管理制度。要严格执行上级收费政策,不以任何名义、任何形式向学生违规收费。

5.落实特色项目,做好教师培训工作。进一步推进“理科跨界融合实验基地”项目建设。我校2020年“理科跨界融合实验基地”项目成功获评江苏省课程基地,学校将按照项目评估组的意见,足部推进课程基地建设。深入研究“生成性课堂”。我校“生成性课堂”被立为南通市普通高中特色项目。要瞄准高效课堂建设要求,顶层设计课程体系,创新育人模式,特别是在研究型课堂教学方式、学科素养提升方面,形成基于学生自主发展的高品质示范性的课堂模式。要在具体的教学实践中开展研究,以科研指导课堂教学,做到“教”“研”相长。培养科研队伍,提升教师素养。近年来新入职的教师较多,教科线要做好结对培养工作。

第二部分 南通市天星湖中学2022年度单位预算公开表

(详见附件)

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市天星湖中学2022年度收入、支出预算总计5,892.39万元,与上年相比收、支预算总计各减少168.9万元,减少2.79%。

其中:

(一)收入预算总计5,892.39万元。包括:

1.本年收入合计5,892.39万元。

(1)一般公共预算拨款收入5,543.52万元,与上年相比减少517.77万元,减少8.54%。主要原因是教师人员减少,退休人员手续未办理好,该部分人员经费未纳入预算。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入348.87万元,与上年相比增加348.87万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是去年开发区下达的指标,今年结转至财政专户。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计5,892.39万元。包括:

1.本年支出合计5,892.39万元。

(1)教育支出(类)支出4,244.16万元,主要用于教师工资及教室维修类。与上年相比减少969.29万元,减少18.59%。主要原因是教师人员减少,退休人员手续未办理好,该部分人员经费未纳入预算。

(2)住房保障支出(类)支出1,648.23万元,主要用于教师住房公积金和提租补贴。与上年相比增加800.39万元,增长94.4%。主要原因是去年提租补贴在教育支出,今年在住房保障支出。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市天星湖中学2022年收入预算合计5,892.39万元,包括本年收入5,892.39万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入5,543.52万元,占94.08%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金348.87万元,占5.92%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南通市天星湖中学2022年支出预算合计5,892.39万元,其中:

基本支出5,487.39万元,占93.13%;

项目支出405万元,占6.87%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市天星湖中学2022年度财政拨款收、支总预算5,543.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少517.77万元,减少8.54%。主要原因是教师人员减少,退休人员手续未办理好,该部分人员经费未纳入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市天星湖中学2022年财政拨款预算支出5,543.52万元,占本年支出合计的94.08%。与上年相比,财政拨款支出减少517.77万元,减少8.54%。主要原因是教师人员减少,退休人员手续未办理好,该部分人员经费未纳入预算。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)高中教育(项)支出3,895.29万元,与上年相比减少1,318.16万元,减少25.28%。主要原因是去年提租补贴在教育支出,今年在住房保障支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出835.74万元,与上年相比减少12.1万元,减少1.43%。主要原因是2022年有数位退休教师。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出812.49万元,与上年相比增加812.49万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是去年提租补贴在教育支出,今年在住房保障支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市天星湖中学2022年度财政拨款基本支出预算5,471.64万元,其中:

(一)人员经费5,011.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费459.88万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市天星湖中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算5,543.52万元,与上年相比减少517.77万元,减少8.54%。主要原因是教师人员减少,退休人员手续未办理好,该部分人员经费未纳入预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市天星湖中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,471.64万元,其中:

(一)人员经费5,011.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费459.88万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市天星湖中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占“三公”经费的29%;公务接待费支出6.12万元,占“三公”经费的71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,比上年预算增加2.5万元,主要原因是去年预算未将公务用车运行费分开,安排在公用经费支出一并公开的。

3.公务接待费预算支出6.12万元,比上年预算减少0.06万元,主要原因是教师人数减少。

南通市天星湖中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.04万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因是教师人数减少。

南通市天星湖中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.12万元,比上年预算减少48.59万元,主要原因是去年在开发区预算名师工作室等经费都放在培训费中公开。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市天星湖中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市天星湖中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额228.15万元,其中:拟采购货物支出28.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出200万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金5,892.39万元;本单位共9个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计405万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市天星湖中学2022年度单位预算公开.docx