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南通市通海中学2021年度单位决算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-08-29 13:35 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

通海中学是义务教育性质的学校,澳门太阳集团游戏官方网址下载下属全民事业单位。实施中学义务教育,促进基础教育发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括校长室、教导处、总务处、校长办公室、政教处、教科室。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年初学校从通州区划归到苏锡通园区,年中学校从苏锡通园区划归市局直管,工作更加规范了,经费更有保障了,全校教职工的获得感更加丰盈了。但是客观上教学、财务、后勤等工作的对接适应给学校行政带来很大的工作量和学习量。全体教职工在党支部校长室的带领下,扎根教育教学工作不动摇,确保各项工作平稳有序。

学校根据立德树人的根本任务,坚持五育并举,全方位育人,提升学生整体素质。一系列活动开展成为培养学生良好道德品质的重要载体。坚决落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,勇于担当,勇挑重担,拿出“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当。学校以人为本,旗帜鲜明开展五项管理。1.加强作业管理。2.加强睡眠管理。3.在手机管理上,做到了学生校内无手机,校外手机有效监管。4.加强读物管理。

全体通海中学人必将弘扬伟大建党精神,坚守立德树人初心、践行报国强国使命,不驰于空想、不骛于虚声,以锐意进取,砥砺铸强的创新精神和日月光华的创造气概,抢抓机遇、乘势而上、不负期待,勇毅前行。

第二部分 南通市通海中学2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计5,036.83万元。与上年相比,收、支总计各增加3,845.45万元,增长322.77%。其中:

(一)收入决算总计5,036.83万元。包括:

1.本年收入决算合计5,036.83万元。与上年相比,增加3,845.45万元,增长322.77%,变动原因:我校2020年9月从南通市通州区划入南通市苏锡通科技产业园区,2020年决算数为9-12月园区财政拨款收入。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计5,036.83万元。包括:

1.本年支出决算合计5,036.83万元。与上年相比,增加3,845.45万元,增长322.77%,变动原因:我校2020年9月从南通市通州区划入南通市苏锡通科技产业园区,2020年决算数为9-12月园区财政拨款支出。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计5,036.83万元,其中:财政拨款收入2,175.44万元,占43.19%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费246.87万元,占4.9%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2,614.52万元,占51.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计5,036.83万元,其中:基本支出3,798.14万元,占75.41%;项目支出1,238.69万元,占24.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,175.44万元。与上年相比,收、支总计各增加984.06万元,增长82.6%,变动原因:我校2020年9月从南通市通州区划入南通市苏锡通科技产业园区,2020年决算数为园区9-12月财政拨款收支。2021年决算数为我校7月从园区并入南通市直,决算数为7-12月南通市财政局拨款收支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算2,175.44万元,占本年支出合计的43.19%。与2021年度财政拨款支出年初预算3,874.19万元相比,完成年初预算的56.15%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算3,874.19万元,支出决算1,683.92万元,完成年初预算的43.47%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年上划市直管理以后园区1-7月决算数计入了其他收入。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算69.47万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:增拨了校园提升改造经费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算181.25万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:2021年上划市直管理以后职工住房公积金功能科目调整,由教育支出类调至住房改革支出住房公积金项核算。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算0万元,支出决算240.8万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:2021年上划市直管理以后职工提租补贴功能科目调整,由教育支出类调至住房改革支出提租补贴项核算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算1,878.02万元,其中:

(一)人员经费1,695.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费182.82万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2,175.44万元。与上年相比,增加984.06万元,增长82.6%,变动原因:我校2020年9月从南通市通州区划入南通市苏锡通科技产业园区,2020年决算数为园区9-12月财政拨款支出。2021年决算数为我校7月从园区并入南通市直,决算数为7-12月南通市财政局拨款支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,878.02万元,其中:

(一)人员经费1,695.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费182.82万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.59万元。与上年相比,增加0.41万元,变动原因:上年决算数是2020年9月我校由南通市通州区划入南通市苏锡通科技产业园是9-12月数据。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.59万元,占“三公”经费的100%。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算3.48万元,支出决算0.59万元,完成预算的16.95%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,交流次数减少。其中:国内公务接待支出0.59万元,接待13批次,170人次,开支内容:主要用于相关部门业务交流学习等餐费开支;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算3.48万元,支出决算1.08万元,完成预算的31.03%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影培训次数减少,主要为线上培训。2021年度全年组织培训18个,组织培训60人次,开支内容:主要用于教职工培训住宿,车旅费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市通海中学2021年度单位决算表.docx