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南通大学附属中学2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 14:13 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育相关社会服务。坚持立德树人,以“教学高质量、办学高品质”为核心目标,聚焦教学质量提升和优质人才培养,明晰“坚持立德树人、突出教学中心、变革管理模式、大胆局部突破、凝练学校文化、形成品牌特色”的发展思路,强化“把学校办成具有先进教育思想和现代办学理念,有品质(教育教学质量大市一流)、有品位(办学内涵丰富、文化气质鲜明)、有品格(夯基学生综合素养全面发展和未来多元可持续发展)的优质品牌学校(业内认可度高、社会美誉度高)”的目标愿景。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、学生处、教务处、教科处、后勤处、国际部、工会和团委。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通大学附属中学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  坚持立德树人,以“教学高质量、办学高品质”为核心目标,聚焦教学质量提升和优质人才培养,明晰“坚持立德树人、突出教学中心、变革管理模式、大胆局部突破、凝练学校文化、形成品牌特色”的发展思路,强化“把学校办成具有先进教育思想和现代办学理念,有品质(教育教学质量大市一流)、有品位(办学内涵丰富、文化气质鲜明)、有品格(夯基学生综合素养全面发展和未来多元可持续发展)的优质品牌学校(业内认可度高、社会美誉度高)”的目标愿景。

  一.学校文化育人工程

  1.学校文化凝练项目:一是梳理、凝练学校精神,彰显“博雅、勇毅”的学校文化,构建“和融、诚朴、勤敏、卓创”的校园文化,发挥校园文化潜移默化的育人作用。二是校园建筑物态外墙的整体文化设计和布置更加凸显学校文化理念、渲染人文氛围、突出育人功能,以营造更加温暖、温馨、温情的校园情怀,彰显真的感召、善的感动、美的感染,使学校成为学生快乐成长和教师专业发展的生命乐园和精神家园。

  2.德育实践提升项目:加强党建工作,大力倡导社会主义核心价值观,完善学校德育体系建构,促进学生健康成长,为让学生成为优秀的社会主义建设者和接班人、成为能够担当民族复兴大业的时代新人夯实基础。一是强化“德育为先”理念,坚持把德育融入各类教育的全过程,渗透在学校工作的各个环节;二是创新德育特色项目,聚焦学生正确价值观念、必备品格和关键能力的培养;三是以践行社会主义核心价值观为抓手,增加德育体验和实践教育;四是突出“立志、励志”主题,明显提升和持续推进学生的理想抱负水平,深入激发学生的学习动力和自觉,挖掘他们的学习潜力;五是构建和谐家校关系,拓宽育人途径和平台。

  二.教学质量提升工程

  1.课程优化提升项目:进一步提高国家课程实施质量,更好地实现国家课程校本化,实现必修课程在不同年级段的合理安排,更加合理地指导学生进行生涯规划和学科选择;彰显学校课程特色,结合“五大学院”深度建设,整体优化和完善校本课程,提高校本课程开发和设置水平,形成更加多元多样的课程体系,为学生提供更加丰富的课程资源。

  课程基地做强做优,注重学生全面发展,促进学生关键能力的培养。提升数学和科学课程基地、星火创客空间、江海文化美育基地这三个省级课程基地的实施质量,充分发挥其示范辐射引领作用,训练学生的思维能力、激发学生的创新能力、培养学生的审美能力。早作准备,创造条件,力争再添一个省级课程基地(体育与健康学院)。

  2.课时优化提升项目:结合校情、学情,借鉴优秀经验,紧贴新高考模式,整体优化课时安排,确保学生学习、作业、自主、拓展、检测的合理安排。

  3.课堂提升优化项目:突出课堂上的学生中心,以学科核心素养和关键能力培养为目标,帮助教师树立正确的学生观、教学观、教材观,重点攻坚课堂上有效问题链的精心设计、教学多媒体的娴熟运用、课堂学习的高效小结。

  三.师资队伍建设工程

  1.师德师风建设项目:以“四有好教师”为标准,深入开展师德师风建设,提升教师的思想作风、工作态度、治学精神,通过新教师入职宣誓、优秀教师年度表彰、工作作风整体建设、每周优师推介等系列活动,引领教师形成“既要敬业、更要精业,既要奉献、更要贡献,既要产品、更要精品”的工作理念。

  2.优秀人才引进项目:积极创造条件,创新优秀大学生招聘和优秀人才引进机制,进一步优化教师队伍结构、提升教师队伍专业水平。

  3.优师培育项目:优化青蓝师徒结对工作,深化青年教师教育教学研究会,加大青年教师培养力度;发挥“领雁工程”引领作用,推进“310教师专业发展攻坚计划”;师德培训与专业培训、岗位培训与集中培训、校本培训与送出去培训相结合,重点鼓励教师不断增强自我培养、自主培训的意识和自觉;组建校内名师工作室,发挥骨干教师引领辐射作用。

  4.学科建设项目:丰厚学科文化建设,规范学科组教研活动和备课组集体备课活动,提高业务学习质效,深度开展课堂教学研究,扩大教学公开课活动影响力,拓展学校联盟,实现教育教学经验的同生共享。

  5.教师专业发展项目:教师制定个人发展三年规划,科学规划专业发展梯队建设,增强全校教师的教科研意识,明显提升教科研质量。

  6.江苏省教师发展示范基地学校建设项目:积极创造条件,申报江苏省教师发展示范基地学校,更加主动地提高学校的办学影响力。

  四.教育评价改革工程

  贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》,建立多元发展性评价机制,完善评估和激励机制。

  1.教师发展性评价项目:科学发挥考核评价的引导作用,为教师发展开辟更多路径,系统建立多元化的教师发展性评价机制和绩效评估机制,完善管理队伍的学习、培养、考核、竞聘机制。

  2.学生发展性评价项目:进一步完善学生发展性评价机制,全面实施基于信息化平台的学生综合素质评价。与生涯规划教育的平台建设相结合,建立以学生电子成长档案系统为主、原有的学生综合素质评价为辅的多元途径学生发展性评价机制。

  五.学校治理优化工程

  优化以促进师生持续发展为目标、以常规管理为框架、以民主管理和激励导向为血肉的各种管理方式交叉渗透的管理体系,突出“制度管理+文化引领”双轮驱动,构建科学、规范、人文的治理体系,确保学校治理的制度化、人文化、民主化,营造民主、和谐、进取的氛围。以学校文化为引领,力争实现管理理念科学化,管理策略人文化,管理过程精细化。主要策略是:科学与人文的有机结合,突出人文;规范与引领的有机结合,突出引领;他律与自律的有机结合,突出自律。

在管理路径上,一是要突出引领性,设置多层次的台阶,引领教师激发工作内驱力,向更高更宽的平台迈进;二是要突出创新性,让教师有充分发挥智慧和才能的舞台,并在此基础上不断进步;三是要突出合作性,学校所有的奖励机制注重团队式奖励,为教师成为四个共同体(利益共同体、情感共同体、价值共同体、生命共同体)提供制度上的保障。

第二部分 南通大学附属中学2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通大学附属中学2021年度收入、支出预算总计6516.94万元,与上年相比收、支预算总计各增加396.18万元,增长6.47%。其中:

(一)收入预算总计6516.94万元。包括:

1.本年收入合计6516.94万元。

(1)一般公共预算拨款收入5929.94万元,与上年相比增加377.68万元,增长6.8%。主要原因是职工住房公积金和提租补贴基数调增,人员经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入587万元,与上年相比增加18.5万元,增长3.25%。主要原因是高中招生人数增加相应增加了学费收入。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计6516.94万元。包括:

1.本年支出合计6516.94万元。

  (1)教育(类)支出4772.2万元,主要用于学校教育教学支出、人员工资等。与上年相比增加88.98万元,增长1.9%。主要原因是政策性调资,人员经费增加。

  (2)住房保障(类)支出1744.74万元,主要用于公积金、提租补贴发放。与上年相比增加307.2万元,增长21.37%。主要原因是公积金、住房补贴基数调增。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通大学附属中学2021年收入预算合计6516.94万元,包括本年收入6516.94万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入5929.94万元,占90.99%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金587万元,占9.01%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通大学附属中学2021年支出预算合计6516.94万元,其中:

基本支出5712.03万元,占87.65%;

项目支出804.91万元,占12.35%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通大学附属中学2021年度财政拨款收、支总预算5929.94万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加377.68万元,增长6.8%。主要原因是职工人数增加,住房补贴、公积金基数调整,从而人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通大学附属中学2021年财政拨款预算支出5929.94万元,占本年支出合计的90.99%,与上年相比增加377.68万元,增长6.8%。主要原因是人员经费增加。

  (一)教育支出(类)

  1.普通教育(款)高中教育(项)支出4185.2万元,与上年相比增加127.58万元,增长3.14%。主要原因是教职工人数增加、工资调整等,人员经费增加。

  2.普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出0万元,与上年相比减少57.1万元,减少100%。主要原因是按照要求压缩项目支出。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出766.85万元,与上年相比增加150.35万元,增长24.39%。主要原因是公积金基数调增。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出977.89万元,与上年相比增加156.85万元,增长19.1%。主要原因是提租补贴基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通大学附属中学2021年度财政拨款基本支出预算5628.66万元,其中:

(一)人员经费5242.01万元。主要包括:基本工资1037.33万元、津贴补贴1808.59万元、绩效工资409.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费352.28万元、职业年金缴费176.14万元、职工基本医疗保险缴费198.16万元、公务员医疗补助缴费110.09万元、其他社会保障缴费47.67万元、住房公积金766.85万元、其他工资福利支出236.55万元、退休费38.46万元、助学金47.52万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出12.8万元。

(二)公用经费386.65万元。主要包括:办公费170.95万元、培训费5.76万元、公务接待费2.84万元、工会经费58.27万元、福利费89.55万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出51.78万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通大学附属中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算5929.94万元,与上年相比增加377.68万元,增长6.8%。主要原因是新进人员工资增加,工资调整、住房补贴、公积金基数调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通大学附属中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5628.66万元,其中:

(一)人员经费5242.01万元。主要包括:基本工资1037.33万元、津贴补贴1808.59万元、绩效工资409.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费352.28万元、职业年金缴费176.14万元、职工基本医疗保险缴费198.16万元、公务员医疗补助缴费110.09万元、其他社会保障缴费47.67万元、住房公积金766.85万元、其他工资福利支出236.55万元、退休费38.46万元、助学金47.52万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出12.8万元。

(二)公用经费386.65万元。主要包括:办公费170.95万元、培训费5.76万元、公务接待费2.84万元、工会经费58.27万元、福利费89.55万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出51.78万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通大学附属中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出2.5万元,占“三公”经费的46.82%;公务接待费支出2.84万元,占“三公”经费的53.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,比上年预算减少2.3万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”。

3.公务接待费预算支出2.84万元,比上年预算减少6.63万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩“三公经费”。

南通大学附属中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少1.99万元,主要原因是严格落实上级过紧日子要求,压缩会议费。

南通大学附属中学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.76万元,比上年预算减少30.21万元,主要原因是疫情期间减少了外出学习培训活动。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通大学附属中学2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额336.15万元,其中:拟采购货物支出46.31万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出289.84万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计35.58万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为11.81%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

通大附中附件.docx