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南通市新桥中学2022年度单位预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-03-28 16:21 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

学校以习近平总书记系列重要讲话精神为指导,全面贯彻国家教育方针,坚持面向全体学生,实施初中义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育,为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。牢固树立学习意识、大局意识、团结意识、责任意识和勤廉意识,不断提升履职水平,打造一流教师队伍。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:校长室、教导处、政教处、总务处、工会。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

1.疫情防控工作:认真贯彻落实中央、省、市系列决策部署,做好做实新冠肺炎疫情防控工作,继续落实师生晨午检、师生健康日报告、常态化核酸检测、重点部位消杀等举措,保障师生生命安全。

2.党建品牌建设:以“红色心桥”党建品牌建设为抓手,强化“党建+N”机制,不断丰富党群连心、师生同心、干事用心、服务暖心的品牌内涵,以高质量党建助推学校高质量发展。

3.师德师风建设:进一步健全师德考核制度,设立正面清单和负面清单,开展量化考核。通过“走出去、请进来”,拓宽师德师风教育途径,丰富教育内容,提升教育成效。

4.落实立德树人:坚持“德育创新,立德树人”的原则,在德育形式和方法上不断创新,坚持五育并举的原则,实施精细管理,进一步拓宽拓深德育工作空间,提高德育工作实效,凸显德育工作特色。

5.校园文化建设:以校本课程开发为契机,以社团活动为依托,继续走文化立校之路,不断挖掘文化内涵,充分展示学校向真、向善、向美、向上的校园文化。

6.打造高效课堂:聚焦“双减”,围绕“在双减背景下全面提高教学质量”这个教学核心,着力提升延时服务质量。以分层教学为课改突破口,进一步完善“立学”课堂的新桥中学范式。

7.师资队伍锻造:牢固树立“以人为本、以师立校”的师资队伍建设理念,进一步细化教师队伍发展量化指标,不断创新校本研修方式和内容,促进教师专业成长。

8.后勤装备工作:以校园改造和“智慧校园”建设为契机,全面提升学校软硬件建设水平,进一步优化办公条件,为学校高质量发展提供物质基础。

9.平安校园建设:牢固树立“安全第一”的责任意识,积极履行“党政同责,一岗双责”职责,进一步深化平安校园建设,着力提升学校本质安全水平。

第二部分 南通市新桥中学2022年度单位预算公开表

(详见附件)

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市新桥中学2022年度收入、支出预算总计2,759.16万元,与上年相比收、支预算总计各减少160.35万元,减少5.49%。

其中:

(一)收入预算总计2,759.16万元。包括:

1.本年收入合计2,759.16万元。

(1)一般公共预算拨款收入2,759.16万元,与上年相比减少160.35万元,减少5.49%。主要原因是2021年预算中包含预发项。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计2,759.16万元。包括:

1.本年支出合计2,759.16万元。

(1)教育支出(类)支出1,842.07万元,主要用于日常教育教学工作。与上年相比减少849.79万元,减少31.57%。主要原因是区里将提租补贴并入教育支出,上划到市里之后,提租补贴划入住房保障支出。

(2)住房保障支出(类)支出917.09万元,主要用于住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加689.44万元,增长302.85%。主要原因是区里将提租补贴并入教育支出,上划到市里之后,提租补贴划入住房保障支出。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市新桥中学2022年收入预算合计2,759.16万元,包括本年收入2,759.16万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入2,759.16万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南通市新桥中学2022年支出预算合计2,759.16万元,其中:

基本支出2,626.66万元,占95.2%;

项目支出132.5万元,占4.8%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市新桥中学2022年度财政拨款收、支总预算2,759.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少160.35万元,减少5.49%。主要原因是2021年预算中包含预发的考核奖。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市新桥中学2022年财政拨款预算支出2,759.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少160.35万元,减少5.49%。主要原因是2021年预算中包含预发的考核奖。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)初中教育(项)支出1,842.07万元,与上年相比减少849.79万元,减少31.57%。主要原因是区里将提租补贴并入教育支出,上划到市里之后,提租补贴划入住房保障支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出314.66万元,与上年相比增加87.01万元,增长38.22%。主要原因是人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出602.43万元,与上年相比增加602.43万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是区里将提租补贴并入教育支出,上划到市里之后,提租补贴划入住房保障支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市新桥中学2022年度财政拨款基本支出预算2,626.66万元,其中:

(一)人员经费2,465.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费161.05万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市新桥中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,759.16万元,与上年相比减少160.35万元,减少5.49%。主要原因是2021年预算中包含预发的考核奖。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市新桥中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,626.66万元,其中:

(一)人员经费2,465.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费161.05万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市新桥中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南通市新桥中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南通市新桥中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.5万元,比上年预算增加11.5万元,主要原因是21年未单独安排培训费,合在公用经费中。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市新桥中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市新桥中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额85万元,其中:拟采购货物支出6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出79万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金2,759.16万元;本单位共7个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计132.5万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市新桥中学2022年度单位预算公开表.docx