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南通市越江中学2022年度单位预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2022-03-28 16:30 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供良好的环境。

(三)在政府的领导下,全面开展普及九年制义务教育,结合实际制定并组织实施当地的教育事业发展规划。

(四)按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(五)组织开展教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:校长室、秘书室、教务处、政教处、总务处。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

1、加强安全管理,保障师生的安全。

2、强化师德活动,提升教师的师德操守。

3、引进星级考核,促进师生全面发展。

4、借鉴高效课堂教改成果,在继承中创新,定型课堂教学模式。

5、抓好中考,力争考试成绩有所突破。

第二部分 南通市越江中学2022年度单位预算公开表

(详见附件)

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市越江中学2022年度收入、支出预算总计1,879.28万元,与上年相比收、支预算总计各减少143.24万元,减少7.08%。

其中:

(一)收入预算总计1,879.28万元。包括:

1.本年收入合计1,879.28万元。

(1)一般公共预算拨款收入1,879.28万元,与上年相比减少143.24万元,减少7.08%。主要原因是崇川区2021年把预发绩效放在预算里,由于上划市直,今年减少了这一项。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计1,879.28万元。包括:

1.本年支出合计1,879.28万元。

(1)教育支出(类)支出1,298.41万元,主要用于人员工资福利、保险缴费以及单位的业务管理活动。与上年相比减少561.2万元,减少30.18%。主要原因是崇川区2021年把预发绩效放在预算里,由于上划市直,今年减少了这一项。

(2)住房保障支出(类)支出580.87万元,主要用于在职人员的公积金和住房补贴以及退休人员的提租补贴。与上年相比增加417.96万元,增长256.56%。主要原因是崇川区2021年把预发绩效放在预算里,由于上划市直,今年减少了这一项。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市越江中学2022年收入预算合计1,879.28万元,包括本年收入1,879.28万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1,879.28万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南通市越江中学2022年支出预算合计1,879.28万元,其中:

基本支出1,757.88万元,占93.54%;

项目支出121.4万元,占6.46%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市越江中学2022年度财政拨款收、支总预算1,879.28万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少143.24万元,减少7.08%。主要原因是崇川区2021年把预发绩效放在预算里,由于上划市直,今年减少了这一项。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市越江中学2022年财政拨款预算支出1,879.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少143.24万元,减少7.08%。主要原因是崇川区2021年把预发绩效放在预算里,由于上划市直,今年减少了这一项。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)初中教育(项)支出1,298.41万元,与上年相比减少561.2万元,减少30.18%。主要原因是区级预算和市本级预算口径不同,市本级预算将提租补贴放入住房保障支出中。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出220.54万元,与上年相比增加57.63万元,增长35.38%。主要原因是今年有新增教职工。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出360.33万元,与上年相比增加360.33万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是去年崇川区把提租补贴放在205科目中,今年上划市直后,把提租补贴放到了住房保障支出里。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市越江中学2022年度财政拨款基本支出预算1,757.88万元,其中:

(一)人员经费1,610.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费147.38万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市越江中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,879.28万元,与上年相比减少143.24万元,减少7.08%。主要原因是崇川区2021年把预发绩效放在预算里,由于上划市直,今年减少了这一项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市越江中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,757.88万元,其中:

(一)人员经费1,610.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费147.38万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市越江中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.95万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出1.95万元,比上年预算增加1.95万元,主要原因是预计校级之间将会有教学研讨等教育教学活动。

南通市越江中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南通市越江中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.95万元,比上年预算增加16.39万元,主要原因是1.增加2021年新进人员培训费。2.增加了项目支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市越江中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市越江中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额72.4万元,其中:拟采购货物支出2.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出70万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金1,879.28万元;本单位共6个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计121.4万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市越江中学2022年度单位预算公开表.docx