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南通市启秀中学2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 14:33 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  启秀中学是一所公办全日制初级中学,学制:初中三年,其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育,促进基础教育发展,及相关社会服务。”培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。启秀中学在澳门太阳集团游戏官方网址下载的领导下履行如下职能:

  1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

  2.配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

  3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

  4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

  5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

  6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

  7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  8.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

  9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

  10.在市教育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

  11.在市教育局的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办①综治办②档案室(含阅档室)③校史馆④保密室、教务处①图书馆②阅览室③实验室④教务组(含打字室、文印室)⑥棋馆、学生处①校医室②心理咨询中心、团委、少先队大队部、教科处、后勤处①会计室②食堂、装备信息中心、工会、江苏省李庾南数学教学研究所、江苏省李庾南劳模创新工作室和南通市李庾南实验学校总校。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市启秀中学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  2021年启秀中学将继续坚持以高效的扁平化管理、适合的课程和课堂改革、精准的学生常规管理、李庾南旗帜下的教科研引导、理念先进的校园文化支撑,“五位一体”促进学校内涵发展,打造城市优质学校。

  1.进一步加强党风廉政建设,提升师德师风境界。修订学校规章,推进全面依法依规治校落实落细。

  2.研学和推广李庾南“班级育人”理论和模式,全面提档班主任队伍,构建有启秀特色的校本班会课程系列。

  3.深化“三学课堂”推进,创新教学管理,攻克减负增效瓶颈,确保全面提升教学质量。

  4.课题研究精细化,校本培训系统化。发挥启秀名师工作室龙头作用和师徒一体制辐射效应,促进教师专业发展。

  5.做好智慧校园二期建设、图书馆改造等,深化食堂改革,为教育教学提供高质量保障。

第二部分 南通市启秀中学2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市启秀中学2021年度收入、支出预算总计8257.19万元,与上年相比收、支预算总计各增加754.87万元,增长10.06%。其中:

(一)收入预算总计8257.19万元。包括:

1.本年收入合计8257.19万元。

(1)一般公共预算拨款收入8247.19万元,与上年相比增加754.87万元,增长10.08%。主要原因是教师人数增多,人员经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入10万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计8257.19万元。包括:

1.本年支出合计8257.19万元。

  (1)教育(类)支出5592.58万元,主要用于学校发展教育教学支出。与上年相比增加201.94万元,增长3.75%。主要原因是教师人数增多,人员经费增加。

  (2)住房保障(类)支出2664.61万元,主要用于在职人员的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加552.93万元,增长26.18%。主要原因是一是教师人数增加;二是职工住房公积金和提租补贴基数调增。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市启秀中学2021年收入预算合计8257.19万元,包括本年收入8257.19万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入8247.19万元,占99.88%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金10万元,占0.12%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通市启秀中学2021年支出预算合计8257.19万元,其中:

基本支出7811.49万元,占94.6%;

项目支出445.7万元,占5.4%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市启秀中学2021年度财政拨款收、支总预算8247.19万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加754.87万元,增长10.08%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市启秀中学2021年财政拨款预算支出8247.19万元,占本年支出合计的99.88%,与上年相比增加754.87万元,增长10.08%。主要原因是一是教职工人数增加;二是职工住房公积金和提租补贴基数调增。

  (一)教育支出(类)

  1.普通教育(款)初中教育(项)支出5582.58万元,与上年相比增加201.94万元,增长3.75%。主要原因是教职工增多,人员经费增加。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1111.18万元,与上年相比增加299.42万元,增长36.89%。主要原因是住房公积金基数调增。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1553.43万元,与上年相比增加253.51万元,增长19.5%。主要原因是提租补贴基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市启秀中学2021年度财政拨款基本支出预算7811.49万元,其中:

(一)人员经费7231.24万元。主要包括:基本工资1305.13万元、津贴补贴2238.13万元、绩效工资546.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费459.96万元、职业年金缴费229.98万元、职工基本医疗保险缴费258.73万元、公务员医疗补助缴费143.74万元、其他社会保障缴费62.28万元、住房公积金1111.18万元、其他工资福利支出116.73万元、离休费79.61万元、退休费493.36万元、退职(役)费1.55万元、生活补助9.92万元、助学金38.57万元、奖励金0.19万元、其他对个人和家庭的补助支出135.58万元。

(二)公用经费580.25万元。主要包括:办公费119.01万元、印刷费4.87万元、水费7.6万元、电费60万元、邮电费6万元、物业管理费6万元、差旅费3万元、维修(护)费25万元、培训费8.07万元、公务接待费0.81万元、专用材料费5万元、劳务费15万元、工会经费82.02万元、福利费133.65万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出95.72万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市启秀中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算8247.19万元,与上年相比增加754.87万元,增长10.08%。主要原因是教师人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市启秀中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7811.49万元,其中:

(一)人员经费7231.24万元。主要包括:基本工资1305.13万元、津贴补贴2238.13万元、绩效工资546.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费459.96万元、职业年金缴费229.98万元、职工基本医疗保险缴费258.73万元、公务员医疗补助缴费143.74万元、其他社会保障缴费62.28万元、住房公积金1111.18万元、其他工资福利支出116.73万元、离休费79.61万元、退休费493.36万元、退职(役)费1.55万元、生活补助9.92万元、助学金38.57万元、奖励金0.19万元、其他对个人和家庭的补助支出135.58万元。

(二)公用经费580.25万元。主要包括:办公费119.01万元、印刷费4.87万元、水费7.6万元、电费60万元、邮电费6万元、物业管理费6万元、差旅费3万元、维修(护)费25万元、培训费8.07万元、公务接待费0.81万元、专用材料费5万元、劳务费15万元、工会经费82.02万元、福利费133.65万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出95.72万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市启秀中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出5.6万元,占“三公”经费的87.36%;公务接待费支出0.81万元,占“三公”经费的12.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出5.6万元,比上年预算减少2万元,主要原因是压缩“三公”经费。

3.公务接待费预算支出0.81万元,比上年预算减少7.26万元,主要原因是压缩“三公”经费。

南通市启秀中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少2.69万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,压缩会议费。

南通市启秀中学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.08万元,比上年预算减少3.99万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,压缩培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市启秀中学2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额283万元,其中:拟采购货物支出135万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出148万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计196.7万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为45.15%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

启秀中学附件.docx